会宁县杨崖集镇人民政府2020年部门预算

一、会宁县杨崖集镇人民政府概况

1、主要职能

会宁县杨崖集镇人民政府是县人民政府主管的职能部门，其主要职责共3条，分别是1.主管一般公共服务、财政事务。2.人口与计划生育事务、文化体育与传媒。3.社会保障与就业、农林水事务和交通运输。

2、单位构成及人员情况

2020年我单位共有机构8个，其中行政2个分别为党政综合办公室和人力资源和社会保障办公室，事业6个分别为社会事业和发展改革办公室、扶贫和财经管理办公室、生态环境和建设办公室、农村农村工作办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心等。

会宁县杨崖集镇人民政府基本情况：会宁县杨崖集镇人民政府是县政府主管的提供一般一般公共服务、财政事务等的职能部门。机构编制58名（行政编制22名，事业编制36名），现有在职职工69人（其中行政20人，事业48人，工勤1人)。经费形式为财政全额拨款单位。

二、会宁县杨崖集镇人民政府2020年部门预算情况说明

1、2020年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县杨崖集镇人民政府2020年财政拨款预算收入702.75万元。其中本年预算收入702.75万元,上年结转0万元，上年预算收入721.02万元，本年与上年相比减少18.27万元，减少2.6%。预算支出702.75万元。与上年相比减少18.27万元，减少2.6%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费减少。

2、2020年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县杨崖集镇人民政府2020年一般公共预算收入702.75万元,本年支出702.75万元，其中其中：行政运行（2010301）248.07万元；事业运行（2010350）313.24万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）65.40万元；行政单位医（2101101）9.18万元；事业单位医疗（2101102）18.65万元；住房公积金（2210201）48.21万元。

3、2020年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县杨崖集镇人民政府2020年一般公共预算基本支出702.75万元。工资福利预算607.98万元；商品和服务支出预算92.53万元，其中：其中：办公费69.40万元，工会会费4.82万元；对个人和家庭的补助预算2.24万元，其中：住房公积金48.21万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2020年会宁县杨崖集镇机关运行经费预算支出92.53万元，其中：办公费69.4万元，工会会费4.82万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2020年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2020年“三公经费”总预算数4万元，与上年相比没有变化。其中：公务接待费3万元，与上年相比没有变化。公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2020年政府采购安排情况说明

2020年采购总安排为10万元，全部为办公设备购置10万元。

7、2020年政府性基金预算总体说明

会宁县杨崖集镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2020年收支预算情况总体说明

会宁县杨崖集镇人民政府2020年财政拨款预算总收入702.75万元,预算总支出702.75万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:1.2020年杨崖集镇人民政府部门公开表杨崖集镇人民政府2020年部门预算公开表.xls

2.2020年杨崖集镇人民政府预算绩效表格杨崖集镇人民政府2020年预算绩效表格.xls