会宁县监察委员会2023年度部门预算公开说明

一、会宁县监察委员会概况

（一）主要职责

中共会宁县纪律检查委员会与会宁县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在县委和市纪委监委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，负责全县党的纪律检查工作。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，县纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。 

（二）单位构成及人员情况

县纪委监察委内设12个室，8个派驻机构，1个派出机构，下设事业单位1个。

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，县纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。

二、会宁县监察委员会2022年度部门预算情况说明   （一）2023年财政拨款收支预算情况说明   

会宁县监察委员会2023年财政拨款预算收入1364.09万元，与上年相比增加388.95万元，增长39%。预算支出1414.09万元，与上年相比增加438.95万元，增长45%，本年预算收支高于去年预算支出，主要原因是人员调入，人员经费增加，上年资金有结余。

（二）2023年一般公共预算拨款情况说明

会宁县监察委员会2023年财政拨款预算收入1364.09万元，本年支出1414.09万元。其中基本支出中行政运行（2011101）948.73万元，事业运行（2011150）53.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.75万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）4.17万元，其他社会保障就业支（2089999）1.51万元，行政单位医疗（2101101）38.09万元，事业单位医疗（2101102）2.62万元，住房公积金（2210201）83.81万元，县安专项120万元。

（三）2023年一般公共预算基本支出情况说明 

会宁县监察委员会2023年一般公共预算基本支出1364.09万元，工资福利1046.74万元；对个人和家庭补助7.09万元；商品服务支出190.25万元，其中办公费58万元，取暖费22.21万元，物业管理费28.8万元，差旅费8万元，工会费6.71万元，其他交通费66.53万元。      

（四）机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县监察委员会机关运行经费预算支出123.72万元，其中：其中办公费58万元，取暖费22.21万元，物业管理费28.8万元，差旅费8万元，工会费6.71万元。

（五）2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2023年无“三公经费”。

（六）2023年政府采购安排情况说明

2023年政府采购20万元，主要为办公设备购置。

（七）2023年政府性基金预算总体说明    

会宁县监察委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

（八）2023年收支预算情况总体说明    

会宁县监察委员会2023年财政拨款预算总收入1364.09万元,上年结余50万元，预算总支出1414.09万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

（九）2023年单位整体绩效目标情况说明

2023年年度绩效目标为：保障纪委保密设备购置，办公设备购置、办公用品购置、各项差旅报销等一系列单位正常运转的日常开支；加强检举举报平台、纪检监察网络建设，视频会商系统及信息系统标准化建设，完善谈话室建设；深化纪检监察体制改革，保障派驻机构正常运转，推动新时代会宁纪检监察各项工作高质量发展。    

三、名词解释 

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

会宁监察委员会2023年部门整体支出绩效目标申报表(1).xlsx

会宁县监察委员会预算公开表(1).xlsx