会宁县交通运输局2023年部门预算
| 索引号： | GS2010/2023-30655 | 部门： | 交通运输局 |
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| 栏目： | 预算决算 | 来源： | |
| 作者： | 日期： | 2023-02-28 |
会宁县交通运输局2023年部门预算
一、会宁县交通运输局概况
1.主要职能
会宁县交通运输局（以下简称县交通运输局）是县政府工作部门，为正科级。其主要职责共十六条，分别是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟订全县公路、城市交通运输行业发展规划并组织实施。
（二）负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。
（三）负责全县道路交通运输市场的监督管理。负责全县道路、旅客运输（包括出租车、旅游运输车辆）、货物运输、搬运装卸、车船维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；负责城市公交运输管理；负责全县道路运输站场管理；调控重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责渔船检验和监督管理相关工作；会同有关部门制定运输价格。
（四）负责全县交通运输基础设施建设市场监督管理。负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。负责全县公路施工企业资质资信的管理工作。
（五）负责全县公路建设、养护和管理。负责组织交通基础设施项目的储备、论证、立项、设计、实施和交（竣）工验收；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。
（六）负责编制全县交通运输行业部门预决算并监督执行；负责全县公路建设、交通运输基础设施建设、养护等资金的监督管理。
（七）负责全县交通运输综合行政执法改革。负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作；负责全县运政、县乡公路路政管理工作。
（八）负责全县机动车辆维修、综合性能检测市场的监督管理工作。
（九）负责交通战备建设与管理工作。
（十）负责全县交通运输行业生产经营单位的安全生产监督管理和从业人员的安全教育培训。
（十一）负责职责范围内公路安全设施建设设置，组织监督公路危桥、危险路段、事故多发路段安全隐患治理。
（十二）依法参与校车安全管理工作。
（十三）负责全县交通运输行业科技管理、环境保护、节能降耗、信息化建设与管理工作。
（十四）负责全县交通运输行业职工教育、培训，队伍建设和精神文明建设，开展交通运输行业对外交流与合作。
（十五）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
（十六）职能转变。
县交通运输局应加强、优化、统筹全县交通运输方面的能力建设。
1.加强综合交通运输体系的规划协调和区域、城乡交通运输统筹协调发展。
2.推进简政放权，精简审批事项，优化审批流程，加强事中事后监管，提升服务效能
2、单位构成及人员情况
2022年我单位共有机构2个，其中行政1个，事业1个，本年无变动。行政编制10人，事业编制80人，机关工勤2人，总编制人数92人。现在实有人数行政9人，事业74人，机关工勤1人，总84人。下属事业单位有1个为县乡公路养护站，经费形式为全额财政拨款事业单位。
县交通运输局设下列内设机构。
（一）办公室。负责机关人事、文电、会务、机要、保密、档案、职称评审、督查督办、文稿起草及后勤保障等工作，承担机关党建和纪检工作。
（二）财务股。负责机关财务、国有资产的监督管理，综合管理各项基建资金和其他专项资金及单位的内部审计工作。
（三）规划建设股。负责全县交通运输建设项目前期工作和后期评价、公路交通行业综合统计、发展预测、经济运行分析、信息引导和交通扶贫的综合管理工作、交通基础设施建设市场管理。
（四）质量监督股。承担全县公路工程质量安全监督工作，组织公路工程项目质量检测和交竣工质量鉴定。监督管理全县农村公路和桥梁施工安全；依法对全县公路建设市场进行监督管理和参建单位信用等级评价；承担交通工程质量安全业务知识培训。
（五）运输安全应急股。负责全县道路运输市场安全生产监督管理工作。指导城乡客货运输、出租车、城市交通运营行业管理。负责全县运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导，制订交通运输运力投放、开设线路、站场布局建设年度计划，并组织实施；负责驾驶员培训行业管理工作；负责运输行业燃油税转移支出审核、节能减排、渔船检验和监督管理工作。
（六）行政审批股。负责全县交通运输行业行政审批服务事项及全县交通运输行业行政执法监督管理工作。
二、会宁县交通运输局2023年部门预算情况说明 1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县交通运输局2023年财政拨款预算收入2110.66万元。其中本年预算收入2110.66万元, 上年结转1030.71万元与上年相比减少 346.41万元，减少17.26 %；预算支出2110.66万元，主要原因是上年结转项目支出减少。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县交通运输局2023年本年一般公共预算收入2110.66万元,本年支出2110.66元，其中：行政运行（2140101）基本支出190.06万元，项目支出391万元；机关事务（2140103）703.76万元；（2210201）住房公积金支出86.79万元；（2080505）养老保险支出115.72万元；（2080599）其他行政事业单位养老保险支出22.22万元，其他社会保障和就业支出（2089999）5.14万元，（2101101）行政事业单位医疗支出5.5万元，（2101102）事业单位医疗支出36.52万元，（2130504） 农林水支出553.90万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县交通运输局2023年一般公共预算基本支出1165.75万元。工资福利预算支出 1057.66万元；商品和服务支出预算81.78万元，其中：公用经费64.58万元、工会会费6.92万元、其他交通费10.26万元。对个人和家庭的补助预算26.35万元，其中遗属生活补助3.46万元、奖励金0.66万元，退休费22.22万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县交通运输局机关运行经费预算支出96.78万元，其中：办公费58万元，会议费0.2万元，培训费0.3万元，公务接待0.3万元;取暖费5.79万元,工会费6.92万元；公务用车运行维护15万元；其他交通费用10.27万元。
5、2023“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数15.8万元，其中：公车运行维护费15万元，与上年相比没有变化；会议费0.2万元，培训费0.3万元，公务接待0.3万元，公务用车购置费0万元，和去年想比没有变化，因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为10万元，用于办公设备采购10万元。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县交通运输局2023年没有安排使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县交通运输局2023年财政拨款预算总收入2110.66万元,预算总支出2110.66万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央“八项规定”，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、预算绩效情况说明
关于2023年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，将委托第三方机构对2023年度本部门整体支出开展绩效评价。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
