会宁县林业和草原局2023年部门预算
| 索引号： | GS4245/2023-30652 | 部门： | 林业和草原局 |
|---|---|---|---|
| 栏目： | 财政预决算 | 来源： | |
| 作者： | 日期： | 2023-02-24 |
一、会宁县林业和草原局概况
会宁县林业和草原局是县人民政府主管林业和草原职能部门，属独立的一级财务预算单位，执行的是行政单位会计制度。
1、主要职能
（1）贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
（2）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导全民义务植树。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。承担森林和草原有害生物防治、检疫工作。
（3）负责全县森林、草原、湿地资源的管理。组织编制并执行全县森林采伐限额。负责林地管理，使用林地审批，拟定林地保护利用规划并组织实施，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，负责草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，负责湿地的开发利用。
（4）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟定防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，负责沙化土地的开发利用。
（5）负责全县陆生野生动植物资源保护工作。组织开展陆生野生动植物资源调查。负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（6）负责全县保护地（自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园）管理工作。编制各类保护地规划并组织实施。提出新建、调整全县各类保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护的有关工作。
（7）负责全县林业和草原管理体制改革工作。贯彻集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；贯彻农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策。
（8）落实全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，推进林业和草原产业发展，开展林草产品质量监管。
（9）组织编制森林和草原火灾防治规划并实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警等工作。
（10）推进全县国有林场发展，组织林木种子、草种种质资源普查和种质资源库建立，负责良种选育推广，监管林木种苗、草种生产经营行为，负责全县林业、草原生物种质资源和植物新品种保护。
（11）落实林业和草原生态补偿政策。
（12）负责林地、草地、各类保护地和其他涉林、涉草生产经营单位的安全生产监督管理工作。
（13）负责全县林业和草原统计、科技、教育、宣传工作。负责林业和草原人才队伍建设，指导各类学会、协会、研究会工作。
（14）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。
（15）职能转变。
①县林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类保护地的清理规划和归并整合，加快保护地体系建设。
②简政放权。精简行政审批事项，优化审批流程，压缩办事时限，强化事中事后监管，提升服务效率。
2、单位构成及人员情况
2023年我单位共有机构12个，其中行政1个，事业11个，本年无变动。
（1）县林业和草原局基本情况：会宁县林业和草原局是县政府主管林业和草原的职能部门，主要职责是林业和草原生态保护修复。县林业和草原局正科级建制，机构编制39名（行政编制12名，机关工勤编制1名，事业编制26名），领导职数8个，现有在职职工33人（其中在岗职工33人，正科级非领导职务3人）。下设办公室、生态建设股、财务股、林政资源股（行政审批股）和发展改革股。隶属事业单位有县退耕还林办公室（参公）、县绿化工作站、县三山绿化委员会办公室、县三北防护林办公室、县天然林资源保护办公室、县林果产业办公室、县林业调查队、林业综合管理服务中心，经费形式均是全额事业单位。
（2）县林业技术推广站基本情况：会宁县林业技术推广站是县林业和草原局下属单位，加挂会宁县林业勘察设计队牌子，主要职责是宣传贯彻执行国家关于林业、乡镇林业工作站及林业技术推广的方针、政策、法律、法规和负责全县林业新技术、新品种、新产品的试验、示范、林业科技项目和科研推广工作。县林业技术推广站为副科级建制，机构编制16名，领导职数2个，现有在职职工14人（其中高级工程师5名，工程师2名，助理工程师3名），经费形式是全额事业单位。
（3）县种苗站基本情况：会宁县种苗站是县林业和草原局下属单位，主要职责是宣传贯彻执行国家关于林业、乡镇林业工作站及林业技术推广的方针、政策、法律、法规和负责全县林业新技术、新品种、新产品的试验、示范、林业科技项目和科研推广工作。县种苗站为股级建制，机构编制3名，设站长1名，现有在职职工2人（其中高级工程师1名，助理工程师1名），经费形式是全额事业单位。
（4）县林业有害生物防治工作站基本情况：会宁县林业有害生物防治工作站是县林业和草原局下属单位，主要职责是贯彻执行林业有害生物防治、检疫和野生动植物管理的法律法规和各项规章制度，负责全县林业有害生物防治、野生动植物管理的全面工作。县林业有害生物防治工作站为股级建制，机构编制6名，设站长1名，现有在职职工6人（其中高级工程师3名，工程师3名），经费形式是全额事业单位。
（5）县草原工作站基本情况：会宁县草原工作站是县林业和草原局下属单位，主要职责是宣传贯彻执行国家关于草原的方针、政策、法律、法规和负责全县草原修复与保护工作。县草原工作站为正科级建制，机构编制4名，领导职数2个，现有在职职工4人，经费形式是全额事业单位。
（6）县沙家湾林业站基本情况：会宁县沙家湾林业站是县林业和草原局下属单位，加挂会宁县沙家湾林场牌子，主要职责是认真贯彻执行国家、省、市、县有关林业各项方针政策，依法保护好国有林木、林地、野生动植物，造林绿化，林业有害生物防治和森林防灭火等工作。县沙家湾林业站为副科级建制，机构编制12名，领导职数2个，现有在职职工10人（其中高级工程师2名），经费形式是全额事业单位。
（7）县东山林场基本情况：会宁县东山林场是县林业和草原局下属单位，加挂会宁县东山林场林业站牌子，主要职责是认真贯彻执行国家、省、市、县有关林业各项方针政策，依法保护好国有林木、林地、野生动植物，造林绿化，林业有害生物防治和森林防灭火等工作。县东山林场为股级建制，机构编制12名，现有在职职工11人（其中高级工程师1名），经费形式是全额事业单位。
（8）县铁木山林场基本情况：会宁县铁木山林场是县林业和草原局下属单位，加挂铁木山省级自然保护区、会宁县铁木山林业站牌子，主要职责是认真贯彻执行国家、省、市、县有关林业各项方针政策，依法保护好国有林木、林地、野生动植物，造林绿化，林业有害生物防治和森林防灭火等工作。县东山林场为科级建制，机构编制8名，现有在职职工6人（其中工程师1名，助理工程师3名），经费形式是全额事业单位。
（9）县韩家砭林场基本情况：会宁县韩家砭林场是县林业和草原局下属单位，加挂会宁县韩家砭林业站牌子，主要职责是认真贯彻执行国家、省、市、县有关林业各项方针政策，依法保护好国有林木、林地、野生动植物，造林绿化，林业有害生物防治和森林防灭火等工作。县韩家砭林场为股级建制，机构编制8名，现有在职职工7人，经费形式是全额事业单位。
（9）县红嘴山林场基本情况：会宁县红嘴山林场是县林业和草原局下属单位，加挂会宁县红嘴山林业站牌子，主要职责是认真贯彻执行国家、省、市、县有关林业各项方针政策，依法保护好国有林木、林地、野生动植物，造林绿化，林业有害生物防治和森林防灭火及郭富山纪念馆宣传、教育、培训等工作。县韩家砭林场为股级建制，机构编制8名，现有在职职工3人，经费形式是全额事业单位。
（10）县中川林业站基本情况：会宁县中川林业站是县林业和草原局下属单位，主要职责是认真贯彻执行国家、省、市、县有关林业各项方针政策，依法保护好国有林木、林地、野生动植物，造林绿化，林业有害生物防治和森林防灭火等工作。县中川林业站为股级建制，机构编制2名，现有职工1人，经费形式是差额补贴事业单位。
（10）县白草塬林业站基本情况：会宁县白草塬林业站是县林业和草原局下属单位，主要职责是认真贯彻执行国家、省、市、县有关林业各项方针政策，依法保护好国有林木、林地、野生动植物，造林绿化，林业有害生物防治和森林防灭火等工作。县白草塬林业站为股级建制，机构编制3名，经费形式是差额补贴事业单位。
二、县林业和草原局2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县林业和草原局2023年财政拨款预算收入12676.46万元。与上年相比增加11432.84万元，增加919.32%。预算支出12676.46万元。与上年相比增加11432.84万元，增加919.32%。本年预算收支与去年相比，主要是林业和草原项目11213.84万元（生态保护1125.79万元，自然保护地7654.1万元，森林资源培育99.55万元，生产发展2334.4万元）。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县林业和草原局2023年一般公共预算收入12676.46万元,本年支出12676.46万元，其中：行政运行（2130201）264.06万元；事业运行（2130204）857.96万元；行政事业单位养老支出（20805）141.25万元，其他行政事业单位养老支出（2080599）35.75万元；行政事业单位医疗（21011）51.51万元；住房公积金（2210201）105.94万元；项目支出11213.84万元（（生态保护1125.79万元，自然保护地7654.1万元，森林资源培育99.55万元，生产发展2334.4万元）。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县林业和草原局2023年一般公共预算基本支出1462.62万元。工资福利预算1318.61万元；商品和服务支出预算98.79万元，其中：办公费67.3万元，取暖费6.39万元，工会会费8.49万元，会议费0.4万元，接待费1.6万元，其他交通费用14.62万元；对个人和家庭的补助预算45.21万元，其中：退休人员取暖费35.75万元，生活补贴8.65万元。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县林业和草原局机关运行经费预算支出98.79万元，其中：办公费67.3万元，取暖费6.39万元，工会会费8.49万元，会议费0.4万元，接待费1.6万元，其他交通费用14.62万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数2万元，其中公务接待费1.6万元，与上年相比没有变化，会议费0.4万元。
6、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县林业和草原局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
7、2023年收支预算情况总体说明
会宁县林业和草原2023年财政拨款预算总收入12676.46万元,上年结转结余70万元，预算总支出12746.46万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：1、2023年部门公开表
2、2023年预算绩效表格
