会宁县乡村振兴局2021年度部门决算情况说明

 目录

第一部分 部门概括 

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

会宁县乡村振兴局贯彻落实党中央和省、市、县委关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻国家、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接的各项方针、政策，拟定全县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接规划并组织实施。

2.负责编制年度财政衔接资金项目计划并组织实，按计划拨付财政衔接资金，负责对财政衔接资金的使用进行监管。

3.配合纪委监委、审计等部门开展对财政衔接资金的监督、依法审计和有关违法违纪案件的查处工作。

4.负责全县巩固拓展脱贫攻坚帮扶工作的统筹协调、指导服务和督查考核，负责全县驻村帮扶工作队的培训、督查、考核等工作。

5.负责东西部帮扶协作和中央定点单位帮扶工作联络协调等日常事务工作。

6.负责监测对象的识别和动态管理、监测、预警评估、行业部门信息数据共享和信息比对工作。

7.负责全县脱贫人口小额信贷工作，承担脱贫户及边缘易致贫资格审核、贷款发放、回收等工作。

8.负责全县乡村振兴系统干部队伍建设。

9.负责移民安置工作的落实，协调解决移民安置工作的有关问题。

10.负责“12317”监督举报电话的受理、转办、核查、督办、反馈工作。

11.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

12.职能转变。实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、机构设置

会宁县乡村振兴局设下列内设机构。

1.办公室

负责机关日常工作。承担机关党建和纪检工作。负责人事、文电、会务、机要、保密、档案、督查督办、文稿起草及后勤保障等工作。

2.财务管理股

负责财政衔接资金管理工作，按计划及时拨付资金，按规定搞好年报汇总和资金决算；负责机关行政经费预算和日常支出管理；配合搞好衔接资金的审计工作。

3.计划统计股

负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目中长期规划和年度计划的编制工作；参与对重点项目的考察、评估和立项审查；负责对财政衔接资金的监督检查和验收工作。

4.产业开发股

组织评审、推荐龙头企业，做好贷款项目贴息审核工作。

5.科技培训股

负责全县乡村振兴系统干部队伍培训；制定下达“雨露计划”劳动力转移培训计划，并督促、检查、指导培训工作。负责“雨露计划”项目的报账与补助资金发放档案管理工作。

6.帮扶股

负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作的统筹协调、指导服务和督查考核，负责全县驻村帮扶工作队的培训、督查、考核等工作；负责全县东西部扶贫协作和中央单位定点扶的协调联系工作。

第二部分  2021年度部门决算报表

2021年部门决算公开共9张表，分别是：

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计13778.11万元，支出总计14705.29万元。与2020年决算数相比，收入增加-1088.58万元、增长-7.32%，支出增加708.87万元、增长5.06%，收入下降主要原因是按照涉农资金整合相关工作要求，纳入整合方案的项目由行业部门管理，资金由行业主管部门支付。支出增加的原因：一是上年度结转资金本年度全部实现支出；二是当年项目建设进度略高于上年度。

二、收入决算情况说明

本部门2021年收入包括财政拨款收入13778.11万元、其他收入0万元，较上年增加-1088.58万元、增长-7.32%。变动的主要原因是是按照涉农资金整合相关工作要求，纳入整合方案的项目由行业部门管理，资金由行业主管部门支付。

三、支出决算情况说明

本部门2021年支出总计14705.29万元，其中一般公共预算支出14705.29万元、政府性基金支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，较上年增加708.87万元、增长5.06%。变动的主要原因：一是上年度结转资金本年度全部实现支出；二是当年项目建设进度略高于上年度。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计13778.11万元，较上年决算数增加-1048.85万元，增长-7.07%。主要原因是按照涉农资金整合相关工作要求，纳入整合方案的项目由行业部门管理，资金由本行业部门支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款支出合计14705.29万元，较上年决算数增加708.87万元，增长5.06%。主要原因：一是上年度结转资金本年度全部实现支出；二是当年项目建设进度略高于上年度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出506.73万元。其中：人员经费396.06万元，较上年增加41.88万元，主要原因是增人增资因素。公用经费110.67万元，较上年增加-47.7万元，主要原因是由我单位承办大型会议及培训减少。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，与上年支出数持平。主要原因：一是本年度无公务接待费活动；二是本年度无因公出境费公务活动；三是公车改革后无公务用车，不产生费用。

本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费0万元，接待0人次；公务用车购置及运行维护费0万元，较上年支出数持平，主要原因是公车改革后无公务用车，不产生费用。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年本部门机关运行经费支出110.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、租赁费、工会费、委托业务费及其他交通费等。机关运行经费较2020年增加-47.7万元，增长-30.12%，主要原因是由我单位承办的大型会议费较上年减少。

九、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额8.09万元，其中：政府采购货物支出8.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十三、预算绩效情况说明

关于2021年度本部门整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，我局对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

2021年，我局累计审核发放雨露计划补助资金1720.8万元，涉及5736人/次，减轻了脱贫户及边缘易致贫户子女上学负担；保障了脱贫户及边缘易致贫户子女按时完成学业；提高了脱贫户及边缘易致贫户子女的受教育水平

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

会宁县乡村振兴局2021年度预算执行执行情况绩效自评报告.docx(1).docx

会宁县乡村振兴局2021年度决算表.xls.xls