会宁县文体广电和旅游局 2020年度部门决算情况说明

一、会宁县文体广电和旅游局基本情况

（一）职能职责

县文体广电和旅游局是县人民政府主管文化的职能部门，负责全县文化、文物、体育、旅游和广播电视事业和文化产业发展，其主要职责共19条，分别是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于发展文化、文物、旅游、体育、广播电视工作的法律法规和方针政策，拟订全县文化、文物、旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施。

（二）承办全县文化、文物、旅游、体育、广播电视相关节会、活动，加强对外交流合作。

（三）负责全县重点文化、文物、旅游、体育、广播电视项目的申报和实施。

（四）负责全县文化和旅游资源普查、挖掘、开发和保护工作。推进全县红色旅游、乡村旅游和全域旅游工作。

（五）指导全县艺术创作生产，扶持示范性文艺作品，推动全县文艺发展。

（六）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。

（七）负责全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责全县文化旅游市场建设，对全县文化旅游市场进行监督管理，推进全县文化旅游行业信用体系建设。

（九）负责全县文化市场综合行政执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）承担全县文物调查、文物勘探和考古发掘工作，组织开展文物维修、抢救、征收、利用等工作。负责全县文物保护单位、博物馆的审核、申报工作。负责对文物保护单位的监督检查。

（十一）负责全民健身计划落实，推动全县体育服务体系建设，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。

（十二）负责体育彩票销售监督管理。

（十三）负责全县竞技体育发展，组织体育训练、体育竞赛。拟订全县青少年体育发展规划，指导体育学校建设，配合做好学校体育工作。

（十四）对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，确保全县广播电视播出安全。

（十五）审查广播电视节目、网络视听节目和广播电视广告播放，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。

（十六）负责文化旅游市场和承办的体育赛事活动的安全监督管理。

（十七）加强文化娱乐场所的环境管理，防治噪声等污染。

（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1.推进旅游文化强县建设。深入挖掘全县旅游文化资源，不断深化旅游与文化深度融合发展，持续推动旅游文化产业升级，积极培育服务业新动能，大力推进旅游文化城市建设，推动全域旅游发展和文化繁荣兴盛，更好发挥旅游业促进经济发展、增加群众收入、弘扬优秀文化、美化生态环境等功能，全面实施旅游文化强县建设。

2.推进简政放权。整合精简审批事项，优化审批流程，压缩办事时限，加强事中事后监管，提升服务效能。

（二）机构设置

2020年全系统共有机构5个，其中行政1个，事业4个。

机构基本情况：会宁县文体广电和旅游局是县政府主管文化的职能部门，主要职责是负责全县文化、文物、体育、旅游和广播电视事业和文化产业发展，是正科级建制。下属事业单位4个，负责具体的公共服务事项，县文化馆、县博物馆、县图书馆、县体育中心均是全额事业单位。全系统现有编制75名（行政编制8名，全额拨款事业编制67名），现有职工73人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计4581.6万元，支出总计4436.75万元。与2019年决算数相比，收入减少1991.69万元、减少30.3%，支出减少2383.91万元、减少34.95%，主要原因是机构改革融媒体中心分离。

本部门2020年度收入合计4581.6万元，其中：财政拨款收入4495.98万元，占98.13%；其他收入85.62万元，占1.87%。

本部门2020年度支出合计4436.75万元，其中：基本支出1263.33万元，占28.47%；项目支出3173.42万元，占71.53%。

本部门2020年度年末结转497.09万元，较上年增加67.24万元，主要原因是财政支出力度缓慢。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计4495.98万元，较上年决算数减少1970.72万元，减少30.47%。主要原因是机构改革，融媒体中心分离及项目减少。

本部门2020年度财政拨款支出合计4347.69万元，较上年决算数减少2472.97万元，减少36.26%。主要原因是机构改革，融媒体中心分离及项目减少。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出2612.5万元，占60.09%，较年初预算数增加 1843.6万元，主要原因是年中追加2019年脱贫攻坚模范先进颁奖典礼暨2020年春节电视文艺晚会经费20万元，会宁县公共体育场田径跑道和足球场附属工程建设资金1170.96万元，“壮丽70年.圣地庆丰收”第二届农民丰收节活动经费10万元，县文化旅游传媒中心10KV供电工程建设项目资金及回路供电费133.6万元，庆八一建军节音乐舞蹈剧演出工作经费10万元，甘沟遗址加固工程230.04万元；社会保障与就业支出69.5万元，占1.6%，较年初预算数减增加0万元；农林水支出288.95万元，占6.65%，较年初预算数增加288.95万元，主要原因是年中追加旅游扶贫专项133.95万元，其他扶贫基本支出155万元；住房保障支出54.99万元，占1.26%，较年初预算数增加1.35万元，主要原因是人员调入；其他支出207.15万元，占4.76%，较年初预算数减少7.71万元，主要原因是上年体彩公益金项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1174.27万元。其中：人员经费844.81万元，较上年减少398.83万元，主要原因是机构改革融媒体中心分离，人员调出。人员经费用途主要有：基本工资274.72万元、津贴补贴211.6万元、奖金23.77万元、住房公积金54.99万元、生活补助73.36万元、奖励金104.18万元、对个人和家庭的补助177.54万元等。公用经费329.46万元，较上年增加3.23万元，主要原因是文化体育活动增加。公用经费用途主要有：办公费15.26万元、印刷费13.33万元、水费2.56万元、电费10.54万元、邮电费4.67万元、取暖费25.38万元、物业管理费0.1万元、差旅费18.78万元、维修费43.98万元、会议费2.94万元、培训费29.87万元、劳务费40万元、工会费4.16万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费用20.25万元、办公设备购置12.95万元等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少3.73万元，主要原因是减少公务接待费用，减少红色旅游节等会议培训、减少公务用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费1.38万元，主要用于文物巡查，送文化下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少2.76万元，主要原因是缩减举办红色旅游节等文化活动，减少公务出差用车费用。

公务接待费0万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待 0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门车均购置费0万元，车均维护费0.28万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出329.46万元，机关运行经费主要用于办公费15.26万元、印刷费13.33万元、水费2.56万元、电费10.54万元、邮电费4.67万元、取暖费25.38万元、物业管理费0.1万元、差旅费18.78万元、维修费43.98万元、会议费2.94万元、培训费29.87万元、劳务费40万元、工会费4.16万元、公务用车运行维护费1.38万元、其他交通费用20.25万元、办公设备购置12.95万元等。机关运行经费较2019年增加3.23万元，主要原因是文化体育活动增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，主要是一般公务用车3辆（县博物馆公务用车1辆待报废停用，1辆公务用车调拨会师旧址管委会，县体育运动中心公务用车1辆），技术用车2辆（县广播电视台新闻采访车1辆，其他用车1辆）。单价50万元以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额721.01万元，其中：政府采购货物支出138.25万元、政府采购工程支出144.33万元、政府采购服务支出438.42万元。主要用于采购七里河区体育场建设采购126万元，中央补助地方公共文化服务送戏下乡62.95万元，中央补助地方公共文化服务会宁县剪纸馆装修29.97万元，中央补助地方公共文化服务无线覆盖运行维护费184.06万元，会宁县博物馆精品数字化保护经费58万元，会宁县文化旅游传媒中心新建10KV线路供电工程92万元，全域旅游示范区建设项目77.84万元及办公设备采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年 “三区”文化人才专项资金支出开展绩效评价。共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的2%。详见绩效评价报告。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1: 2020 年“三区”文化人才专项资金绩效目标自评工作的报告

附件2: 2020 年“三区”文化人才专项资金绩效目标自评表

附表3：2020年部门决算公开表（1-8）

附件1.doc

附件2.doc

附件3.XLS