会宁县翟家所镇人民政府2021年部门预算

会宁县翟家所镇人民政府2021年部门预算

  一、会宁县翟家所镇人民政府概况   

1、主要职能    

翟家所镇人民政府是老君坡镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。

2、单位构成及人员情况

2021年会宁县翟家所镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。翟家所镇人民政府行政编制核定22名，事业编制36名，现有在职职工85人，其中行政21人，事业62人，其他2人，全部由县财政全额拨款。会计制度遵循《政府会计制度》。

二、会宁县翟家所镇2021年部门预算情况说明    

1、2021年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县翟家所镇2021年财政拨款预算收入859.19万元。其中本年预算收入859.19万元,与上年相比减少22.39万元，减少2.54%。预算支出859.19万元。与上年相比减少22.39万元，减少2.54%。

2、2021年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县翟家所镇2021年一般公共预算收入859.19万元,本年支出859.19万元，其中：行政运行（2010301）262.27万元；事业运行（2010350）418.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.29万元； 行政单位医疗（2101101）9.52万元；事业单位医疗（2101102）25.52万元；住房公积金（2210201）60.91万元。

3、2021年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县翟家所镇2021年一般公共预算基本支出859.19万元。工资福利预算691.69万元；商品和服务支出预算104.39万元，其中：办公费77.6万元、其他交通费用17.7万元、工会经费6.09万元、公务用车运行维护费3.00万元；对个人和家庭的补助支出预算63.1万元，其中：住房公积金60.91万元；生活补助2.19万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2021年会宁县翟家所镇机关运行经费预算支出104.39万元，其中：办公费77.6万元，工会会费6.09万元，公务用车运行维护费3万元。

5、2021年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2021年“三公经费”总预算数3万元，与上年相比减少3.39万元。其中：公务接待费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费3万元，与上年相比减少3.39万元，主要原因是单位严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2021年政府采购安排情况说明

2021年采购总安排为20万元，主要用于办公设备购置、打印机耗材及办公用品购置、煤炭采购等。

7、2021年政府性基金预算总体说明    

会宁县翟家所镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2021年收支预算情况总体说明    

会宁县翟家所镇2021年财政拨款预算总收入859.19万元,预算总支出859.19万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2021年预算绩效表格.xls

2021年部门公开表.xls