一、基本概况   

1、主要职能    

中共会宁县委组织部是县委主管组织人事的职能部门，主要负责全县科级干部选拔培养、教育管理、人才服务、基层组织建设等工作，职能包括：

（一）贯彻执行中央和省市县委关于组织工作的法律法规和方针政策，研究制定全县组织工作的方针政策和规划，提出具体措施并组织实施。

（二）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全县党员教育工作，指导基层党组织做好党员管理和组织发展工作。

（三）负责县管领导班子和领导干部的考核考察，负责县管干部的调动、任免、待遇、退休审批等事宜；负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革；负责协调、指导、管理县内干部交流工作；指导全县各级领导班子的思想政治建设。

（四）宏观指导全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。

（五）负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查。

（六）研究制定全县干部教育的政策、规划；指导、协调、检查全县干部教育工作。

（七）负责落实全县人才政策和经常性人才工作。

（八）负责全县党政机关贯彻落实公务员法及配套政策法规的实施。

（九）负责全县退（离）休干部工作的宏观管理和政策指导。

（十）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

2、单位构成及人员情况

2023年我单位共有机构6个，其中行政1个，事业5个。属于正科级建制，下属事业单位有县农村党员干部现代远程教育工作办公室、县村级扶贫创业互助基金服务中心、县人才和知识分子工作站、县老干部服务中心、县党员干部教育培训中心5个机构，机构编制38名，现有职工27人，经费形式均是全额财政拨款。

二、2023年部门预算情况说明    

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

2023年财政拨款预算收入437.34万元。与上年相比增加175.45万元，增长40%。预算支出437.34万元。与上年相比增加175.45万元，增长40%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费增长县安专项增加。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

2023年一般公共预算收入437.34万元,本年支出437.34万元，其中：行政运行（2013201）180.84万元；事业运行（2013250）78.28万元；机关事业单位基本养老保险单位缴费（2080505）37.02万元；其他行政事业单位养老支出（2080599）4.18万元；其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元；行政事业单位医疗（2101101）9.45万元；行政事业单位医疗（2101102）3.98万元；住房公积金（2210201）27.76万元；县安专项95万元。

 3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

2023年一般公共预算基本支出358.06万元。工资福利预算321.05万元；商品和服务支出预算37.01万元，其中：办公费15.1万元，会议费0.08万元，培训费0.06万元，接待费2.1万元，工会会费2.22万元，其他交通费17.45万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费预算支出132.01万元，基本支出37.01万元（其中：办公费15.1万元，会议费0.08万元，培训费0.06万元，接待费2.1万元，工会会费2.22万元，其他交通费17.45万元），项目支出95万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数2.24万元，其中公务接待费2.1万元，会议费0.08万元，培训费0.06万元。

6、2023年政府采购安排情况说明

2023年采购总安排为1万元，全部为办公设备购置1万元。

7、2023年政府性基金预算总体说明

2023年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

8、2023年收支预算情况总体说明    

2023年财政拨款预算总收入437.34万元,预算总支出437.34万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

9、单位整体绩效目标情况说明

（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年实行部门预算绩效目标管理的项目2个，涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款110万元。按照财政预算绩效管理要求，2个项目开展了绩效自评。在开展自评过程中，通过检查账务、查阅资料、审查核实等多种形式，客观合理开展评价工作。通过项目资金执行进度跟踪管理，对部分未完成的项目作了说明，针对部分项目资金执行进度缓慢优化了支付流程，加快了资金拨付进度，较好的反映出项目资金的用途及进展情况，保质保量完成年初预期目标。通过预算绩效评价工作，进一步发挥了项目在实施过程中的社会效益和经济效益，明确了项目执行的目标和效用，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个，涉及财政支出95万元，其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出95元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属5个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。  

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：中共会宁县委组织部2023年部门预算公开表.xlsx

附件2：中共会宁县委组织部2023年部门整体支出绩效目标表.xls