会宁县司法局2019年部门预算

2019年部门公开表.xls2019年预算绩效表格.xls

一、会宁县司法局概况

1、主要职能

县司法局是落实法治宣传教育、人民调解、特殊人群管理和法律服务等工作任务。

2、单位构成及人员情况

（1）机构情况。会宁县司法局下设公证处、法律援助中心、白银枝阳律师事务所。

（2）人员情况。会宁县司法局共有编制人数28人，其中行政编制22人，事业编制4人，工勤编制2人。实有人数为行政人员10人，工勤岗位工人2人，事业人员12人。

二、会宁县司法局2019年部门预算情况说明

1、2019年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县司法局2019年财政拨款预算收入292.66万元。其中本年预算收入292.66万元,上年结转15.15万元，与上年相比增加8.6万元，增长2%。预算支出307.81万元。与上年相比增加8.6万元，增长8%。本年预算收支与去年相比，主要是上年项目结转15.15万元。人员工资比上年有所增加。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县司法局2019年一般公共预算收入292.66万元,本年支出307.81万元，其中：行政运行170.84万元；住房公积金（2210201）19.02万元；县列专项18万元。

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县司法局2019年一般公共预算基本支出292.66万元。工资福利预算185.74万元；商品和服务支出预算25.55万元，其中：办公费11.05万元，工会会费1.9万元；对个人和家庭的补助预算32.96万元。住房公积金19.02万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县司法局机关运行经费预算支出185.74万元，其中：办公费11.05万元，工会会费1.9万元，公务接待0万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2019年“三公经费”总预算数司法局万元，与上年相比减少3万元。其中：公务接待1万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费3.5万元，与上年相比减少0.5万元，主要是因为办案业务费减少；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为66.19万元，全部为办公设备购置66.19万元。

7、2019年政府性基金预算总体说明

会宁县司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2019年收支预算情况总体说明

会宁县司法局2019年财政拨款预算总收入292.66万元,预算总支出307.81万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。