会宁县平头川镇人民政府2018年部门预算

一、会宁县平头川镇人民政府概况

1、主要职能

平头川镇人民政府是平头川镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全乡综合事务的乡级政府。

2、单位构成及人员情况

单位构成：平头川镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心等5个中心。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、农机管理服务站等4个部门，现共有一个行政独立核算机构。

人员编制情况：平头川镇人民政府行政编制核定19人，事业编制47人，工勤人员2人，退休人员9人，全部由县财政全额拨款。

二、平头川镇人民政府2018年部门预算情况说明

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

平头川镇人民政府2018年财政拨款预算收入599万元。其中本年预算收入599万元，与上年相比增加10万元，增长1.6%，预算支出599万元，与上年相比增加10万元，增长1.6%。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

平头川镇人民政府2018年一般公共预算收入599万元,本年支出599万元，其中：一般公共服务328万元；文化与传媒27万元；社会保障与就业46万元；医疗计生71万元；农林水事务85万元；住房公积金42万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

平头川镇人民政府2018年一般公共预算基本支出599万元。工资福利预算414万元；商品和服务支出预算95万元，其中：办公费76万元，工会经费7万元，其他交通费12万元；对个人和家庭的补助预算90万元，其中：退休费44万元，生活补助4万元，住房公积金42万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年平头川镇人民政府机关运行经费预算支出95万元，其中：办公费76万元，工会经费7万元，其他交通费用12万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数4.81万元，与上年相比没有变化。其中：公务接待费4.81万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为12万元，全部为取暖煤购买。

7、2018年收支预算情况总体说明

平头川镇人民政府2018年财政拨款预算总收入599万元,预算总支出599万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2018年部门公开表.xls