2019年第一季度全县财政收支情况

一、一般公共预算执行情况

（一）收入情况

3月份，全县大口径财政收入完成2372万元，一般公共财政预算收入完成1423万元。

1-3月，全县大口径财政收入完成10751万元，占年预算54442万元的19.7%，同比下降8.9%，一般公共预算收入完成5628万元，占年预算28385万元的19.8%，较上年同期增收478万元，同比增长7.2%。

分部门来看：税务部门完成3266万元，占年预算20500万元的15.9%；财政部门完成2362万元，占年预算7885万元的30%。

分税种来看：税收收入完成3082万元，占年预算18936万元的16.3%，其中：增值税1579万元，企业所得税119万元，个人所得税108万元，资源税11万元，城维税196万元，房产税34万元，印花税33万元，城镇土地使用税25万元，土地增值税233万元，车船税471万元，耕地占用税26万元，契税242万元，环保税5万元；非税收入完成2546万元，占年预算收入9449万元的26.9%，其中：专项收入196万元（教育附加费118万元，地方教育附加费收入64万元，残疾人就业保障金2万元，其他专项收入12万元），行政事业性收费收入47万元，罚没收入172万元，国有资源有偿使用收入925万元。

主要运行特点：

1、税收收入大幅减收。截止3月底，税收收入累计完成3082万元，同比下降29个百分点，由于春节放假、2月23至27日国地税金三系统停收并库、年初重大项目未开工等原因，导致税收收入减收严重。

2、非税征管征收空间不断收窄。1-3月份，非税收入共入库2546万元，较上年同期多收1657万元，主要原因是元月份水务局公开出让河道采砂权（两年一拍卖）缴纳的国有资源有偿使用收入和房管局缴纳政府住房基金收入，但这些收入都是一次性收入。随着国家、省连续出台对非税收入项目的清理与对涉企收费普遍降费的一系列政策，非税收入征收空间不断收窄，房地产行业持续低迷，导致土地出让收入继续下滑；罚没收入具有不稳定性，而且，检察院、法院已经由省里直接统管，罚没收入全部上缴。因此，在非税收入资源日益紧缺的情况下，非税收入征管面临较大的压力。

（二）支出情况

3月份当月，全县一般公共预算支出41225万元，较上年同期多支21520万元。

1-3月份，全县一般公共预算支出完成91621万元，占变动预算268185万元的34.2%，比上年同期多支22474万元，同比增长32.5%。

主要运行特点：

截止3月底，八项支出累计62140万元，占总支出的67.8%，较上年同期增加20.9%，主要原因是本年度3月份拨付了嘉禾公司贷款贴息，导致八项支出中的城乡社区支出大幅增加，同比呈现上升态势。

二、政府性基金预算收支情况

截止3月底，全县政府性基金收入完成359万元，占预算25610万元的1.4%，其中土地出让金收入299元，占预算25100万元的1.2%。基金预算支出4447万元，较上年同期少支2631万元，同比下降37.2%。