会宁县头寨子镇人民政府2018年部门预算

一、会宁县头寨子镇人民政府概况

1、主要职能

会宁县头寨子镇人民政府是县人民政府主管的行政职能部门，主管一般公共服务、财政事务、公共安全、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务。

2、单位构成及人员情况

2018年我单位共有机构6个，其中行政1个，事业5个，本年无变动。

会宁县头寨子镇人民政府正科级建制，机构编制66名（行政编制22名，工勤、事业编制44名），领导职数13个，现有在职职工77人（其中在岗职工77人，正科级非领导职务3人，借调8人）。内设社会事务服务中心、农经财政服务中心、人口与计划生育生服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心等5大中心，均由县财政全额拨款。

二、会宁县头寨子镇人民政府2018年部门预算情况说明??1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县头寨子镇人民政府2018年财政拨款预算收入748.45万元。其中本年预算收入748.45万元,上年结转0万元，与上年相比增加48.54万元，增长6.94%。预算支出748.45万元，与上年相比增加48.54万元，增长6.94%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费的增加。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县头寨子镇人民政府2018年一般公共预算收入748.45万元,本年支出748.45万元，其中：行政运行（2010301）205.10万元，事业运行（2010350）137.74万元，财政事业运行（2010650）28.45万元，群众文化（2070109）12.11万元，广播(2070404)7.70万元，计划生育机构（2100716）69.87万元，食品药品监督所（2101050）26.59万元，农业事业机构（2130104）89.99万元，水土保持（2130310）7.55万元；行政单位离退体（2080501）69.18万元，事业单位离退休（2080502）43.58万元；住房公积金（2210201）49.59万元，农村综合改革（2130799）1.00万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县头寨子镇人民政府2018年一般公共预算基本支出748.45万元。工资福利预算459.06万元；商品和服务支出预算102.89万元，其中：其中：办公费44.06万元，工会会费8.26万元；对个人和家庭的补助预算186.5万元，其中：退休费108.41万元，住房公积金49.59万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县头寨子镇人民政府机关运行经费预算支出76.44万元，其中：办公费44.06万元，工会会费8.26万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数4.96万元，与上年相比减少3.82万元。其中：公务接待费4.96万元，与上年相比减少2.64万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年相比减少1.18万元；主要原因是实行公车改革及严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为15.00万元，全部为办公设备购置15.00万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明

会宁县头寨子镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2018年收支预算情况总体说明

会宁县头寨子镇人民政府2018年财政拨款预算总收入748.45万元,预算总支出748.45万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2018年会宁县头寨子镇人民政府部门公开表.xls