会宁县柴家门镇人民政府2018年部门预算

一、柴家门镇人民政府概况

1.主要职能:柴家门镇人民政府是柴家门镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的乡级政府。

2．单位构成及人员情况:

2018年我单位共有机构6个，其中行政1个，事业5个，本年无变动。

柴家门镇人民政府正科级建制，机构编制67名（行政编制22名，工勤、事业编制45名），领导职数11个，现有在职职工89人（其中在岗职工89人，正科级非领导职务3人，借调3人）。内设社会事务服务中心、农经财政服务中心、人口与计划生育生服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心等5大中心，均由县财政全额拨款。

二、柴家门镇人民政府2018年部门预算情况说明

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县柴家门镇2018年财政拨款预算收入856万元。其中本年预算收入856万元,上年结转0万元，与上年相比增加37.8万元，增长4.6%。预算支出856万元。与上年相比增加37.8万元，增长4.6%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费的增加。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县柴家门镇2018年一般公共预算收入856万元,本年支出856万元，其中：行政运行（2010301）393万元；财政运行（2010650）7万元；群众文化（2070109）17万元；行政单位离退体（2080501）101万元；事业单位离退休（2080502）33万元；计划生育事务（2100716）105万元；食药行政运行（2101050）26万元；农林水事业运行（2130104）95万元，水土保持（2130310）21万元；住房公积金（2210201）58万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县柴家门镇2018年一般公共预算基本支出856万元。工资福利预算533万元；商品和服务支出预算110万元，其中：其中：办公费70万元，工会会费9万元，其他交通费用14万元，水、电、暖等费17万元；对个人和家庭的补助预算213万元，其中：退休费129万元，住房公积金58万元，取暖补贴22万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县柴家门镇机关运行经费预算支出110万元，其中：办公费70万元，工会会费9万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数0万元，与上年相比没有变化。其中：公务接待费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费及公务用车运行费0万元，因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理，单位不再发生公务用车费用，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。“三公经费”没有变化的原因是因为是严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为12万元，全部为办公设备购置12万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明

会宁县柴家门镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2018年收支预算情况总体说明

会宁县柴家门镇2018年财政拨款预算总收入856万元,预算总支出856万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

会宁县柴家门镇2018年部门公开表.xls