会宁县柴家门镇人民政府2019年部门预算说明

会宁县柴家门镇2019年部门预算公开说明

一、会宁县柴家门镇人民政府概况  

1、主要职能    

柴家门镇人民政府是柴家门镇主管一般公共服务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的乡级政府。

2、单位构成及人员情况

2019年我单位共有机构6个，其中行政1个，事业5个，本年无变动。

柴家门镇人民政府正科级建制，机构编制66名（行政编制22名，工勤事业编制44名），领导职数11个，现有在职职工94人（其中在岗职工86人，正科级非领导职务3人，借调5人）。内设社会事务服务中心、农经财政服务中心、人口与计划生育生服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心等5大中心，均由县财政全额拨款。

二、柴家门镇人民政府2019年部门预算情况说明

1、2019年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县柴家门镇2019年财政拨款预算收入896.47万元。其中本年预算收入896.47万元,上年结转2.05万元，与上年相比增加40.47万元，增长4.7%。预算支出896.47万元。与上年相比增加40.47万元，增长4.7%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费的增加。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县柴家门镇2019年一般公共预算收入896.47万元,本年支出896.47万元，其中：行政运行（2010301）258.58万元；事业运行（2010350）431.4万元；行政单位离退体（2080501）37.04万元；事业单位离退休（2080502）108.07万元；住房公积金（2210201）61.38万元。  

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县柴家门镇2019年一般公共预算基本支出896.47万元。工资福利预算769.2万元，其中住房公积金61.38万元；商品和服务支出预算108.65万元；对个人和家庭的补助预算18.62万元，其中：生活补助1.34万元，取暖补贴17.28万元。  

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县柴家门镇机关运行经费预算支出108.65万元，其中：办公费81.76万元，培训费0.66万元，会议费0.34万元，工会费10.23万，其他交通费用15.66万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2019年“三公经费”总预算数0万元，与上年相比没有变化。其中：公务接待费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费及公务用车运行费0万元，因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理，单位不再发生公务用车费用，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。“三公经费”没有变化的原因是因为是严格落实中央“八项”规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。

6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为24.5万元，全部为办公设备购置24.5万元。 

7、2019年收支预算情况总体说明    

会宁县柴家门镇2019年财政拨款预算总收入896.47万元,预算总支出896.47万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。 

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。