会宁县柴家门镇人民政府2019年部门决算说明

一、基本情况

1．主要职能。柴家门镇人民政府是柴家门镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输等负责全镇综合事务。

2．机构情况。柴家门镇人民政府内设5个中心3个站所即：农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心及食品药品监督管理所、司法所、国土所。现共有一个行政独立核算机构。

3．机构人员当年变动情况及原因。柴家门镇人民政府核定行政编制23人，年底实有人员19人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制42人，年底实有人员76人，由县财政全额拨款；遗属补助人员6人，由财政全额拨款。

二、2019年度部门决算报表

2019年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2019年度收入总计2110.64万元，支出总计2016.66万元。与2018年决算数相比，收入减少1354.93万元，减少39.1%，支出减少2071.73万元、减少50.67%，其主要原因为征地拆迁补偿资金减少及城乡社区环境卫生支出资金减少。

我单位2019年度收入合计2110.64万元，其中财政拨款收入1645.62万元，占比77.97%，其他收入465.02万元，占比22.03%。本年支出2016.66万元，其中基本支出1474.98万元，占比73.14%，项目支出541.68万元，占比26.86%。

本单位2019年度年末结转和结余542.14万元，较上年减少528.95万元，主要原因是加快了政府性结余资金的支出进度。基本支出结转496.06万元：一般公共预算财政拨款结转74.45万元，政府性基金财政拨款支出结转60万元，其他结转资金属于镇政府拆迁补助及上级其他部门下拨经费；项目支出结转46.08万元，属于一事一议财政奖补项目-柴家门镇阳坡村文化广场建设资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入1645.62万元，较上年决算数减少1373.73万元，减少45.5%。主要原因是政府性基金减少。较年初预算数增加725.14万元，增长78.78%。主要原因是农林水支出增加（其中包括基础设施建设专项经费及集体经济补助资金等）

本单位2019年度财政拨款支出合计1513.1万元，较上年决算数减少2575.29万元，减少63%。主要原因是城乡社区支出减少。较年初预算数增加592.62万元，增长64.4%。主要原因是农林水预算支出增加（其中包括基础设施建设专项经费及集体经济补助资金等）。

本单位2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1006.6万元，占66.53%，较年初预算数增加280.1万元，主要原因是人员经费和办公经费支出增加；文化体育与传媒支出2.86万元，占0.19%，较年初预算数增加2.86万元，主要原因是办公经费支出增加；社会保障与就业支出96.8万元，占6.4%，较年初预算数增加7.2万元，主要原因是人员增加；医疗卫生与计划生育支出37.8万元，占2.5%，较年初预算数减少0.39万元；城乡社区支出3万元，占0.2%，较年初预算数增加3万元，未预算属于后期追加指标；农林水支出280.53万元，占18.54%，较年初预算数增加280.53万元，属于基础设施建设项目专项资金及村集体经济补助资金；住房保障支出83.52万元，占5.52%，较年初预算数增加17.33万元，主要原因是人员增加；其他支出1.99万元，占0.13%，较年初预算数增加1.99万元，属于社会福利彩票公益金支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共财政拨款基本支出1276.93万元。其中：人员经费1074.25万元，较上年增加52.12万元，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资362.78万元，津贴补贴266.94万元，奖金30.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费95.05万元，职工基本医疗保险缴费33.2万元，住房公积金65.52万元，对个人和家庭的补助215.28万元，生活补助106.79万元，奖励金95.68万元，个人农业生产补贴12.8万元。公用经费202.68万元，较上年减少152.62万元，公用经费用途主要包括办公费93.49万元，印刷费1.73万元，咨询费1.08万元，手续费0.03万元，水费2.75万元，电费1.98万元，邮电费5.66万元，取暖费11.68万元，物业管理费0.26万元，差旅费0.91万元，维修（护）费8.9万元，租赁费9.5万元，培训费0.15万元，专用材料费1.7万元，劳务费38.36万元，其他交通费用16.23万元，办公设备及专用设备购置共计8.26万元。

四、“三公”经费情况说明

2019年度本单位没有“三公”经费支出。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本单位机关运行经费支出202.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用及办公设备购置等支出。机关运行经费较2018年减少152.62万元，主要原因是上年度将100万元垃圾清运费计算在办公费中，其次大力压减办公经费支出，有效节约资源。

（二）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额5.18万元，全部属于货物支出，主要用于采购办公设备。

（三）预算绩效管理情况说明。本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。各单位将***全部改成数值，红色字体部分全部修改，将人称变换为第一人称

附表：2019年部门决算公开表（1-8）

2019年度部门决算公开表.xls