会宁县人力资源和社会保障局2017年部门决算

会宁县人力资源和社会保障局

2017年部门决算分析报告

一、部门情况

1、机构情况，独立编制且独立核算机构1个。

2、人员情况，编制25个，机关公务员20个，机关工勤1个，事业编制4个；年末在职21人，机关公务员16人，机关工勤1人，事业编制4人；退休7人。同上年相比较减少2人，6月调老干部局1人，10月退休1人。

二、2017年部门决算情况说明

(一)收支决算总体情况

2017年度，我单位决算收入总计16,649.51万元，比2016年决算总收入2,313.05万元增加14336.46万元，增加的收入主要是我局二级单位社保局和劳务办的预算收入。

 2017年度，我单位决算总支出16,804.43万元比2016年总支出2,252.12万元增加14552.31万元，增加的支出主要是因为将我局及二级单位社保局和劳务办汇总到一起进行预算。

决算支出大于预算收入主要原因：一是年内增加了公务员交通补贴，且补发1-6月交通补贴导致人员经费增加；二是调整退休人员基本养老金，且补发1-8月退休人员养老金。

(二)收支决算结构情况

2017年度，我单位决算收入16,649.51万元，其中：财政拨款收入16,649.51万元，占100.00%。

2017年度，我单位决算支出16,804.43万元，按支出经济分类：基本支出16,804.43万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出616.23万元,占3.67%；社会保障与就业11,852.74万元，占70.53%；医疗卫生与计划生育3,365.10万元，占20.03%；农林水事务支出970.37万元，占5.77 %。

(三) “三公”经费

“三公”经费支出情况：2017年“三公”经费支出40,632.00元，其中公务用车运行维护费4,555.00元，公务接待费36,077.00元。    

较上年度增减情况：2016年“三公”经费支出49,589.00元，公务接待费32,363.00元，增加3,714.00元,接待批次19次，接待人数133人。增加的原因是省市上级部门对专项检查的接待有所增加。其中公务用车运行维护费17,226.00元，减少12,671.00元，是严格落实中央八项规定，并且3月份后实施公车改革，公务用车全部上缴。

（四）其他重要事项的说明

1.政府采购支出情况

本部门2017年度无政府采购支出。

2.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门无公务用车，原因上级部门严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定于2017年3月份将本部门1辆一般公务用车收回。

3.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2017年决算公开附表会宁县人力资源和社会保障局决算公开.XLS