会宁县人民政府劳务工作办公室2018年部门决算

会宁县人民政府劳务工作办公室2018年部门决算说明

 一、会宁县人民政府劳务工作办公室概况

1、主要职能

县劳务办是县人民政府主管全县劳动力输转服务及管理的职能部门，其主要职责共11条，分别是：(1).宣传党和国家的《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规，依据该法律、法规，行使县域内富余劳动力劳务输转的就业、管理、服务职能，制定全县农村富余劳动力劳务输转、技能培训等管理办法并组织实施。(2).负责调查、摸底、统计县域内农村富余劳动力资源状况，分析预测劳动力市场供求情况。(3).负责制定全县农村富余劳动力就地就近转移和异地输出的计划，提供信息咨询服务，汇集、管理和定期发布劳务信息。(4).组织农村富余劳动力就地就近转移和异地输出。(5).组织农村富余劳动力参加职业技能培训、“两后生”培训、劳务品牌培训等，并进行输转前的有关法律、法规教育。(6).负责外出务工人员实名制登记、跟踪管理服务，依法维护务工人员的合法权益。(7).检查用人单位招用务工人员的资质、招工简章和有关文书，办理务工人员求职登记、面试、体检、护送、劳务派遣等手续。(8).指导务工人员与用人单位签订劳动合同，配合劳动监察机构依法实施监督检查。(9).对经核准，获跨县、区流动就业中介许可的非劳动部门职业介绍机构、劳务派遣企业进行管理、监督检查和业务指导，督促其依法开展劳务输出业务。(10)).法律、法规规定的其他职责。(11).承办主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

2、单位构成及人员情况

2018年我单位共有机构1个，属参照公务员管理的事业单位,正科级建制，机构编制7名，领导职数3个，现有在职职工7人（其中事业干部（参公）5人，工勤2人）。

二、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度，会宁县人民政府劳务工作办公室决算收入140.91万元，比2017年决算收入219.60万元减少78.69万元,减少35.83%；2018年年初预算收入62.55万元,决算收入比预算收入增加78.36万元，本年完成预算收入的225.28%。

本部门2018年度收入合计140.91万元，其中：财政拨款收入140.91万元，占100%.

本部门2018年度支出合计140.91万元，其中：基本支出74.99万元，占53.22%；项目支出65.92万元，占46.78%.

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计140.91万元，较上年决算数减少78.69万元，减少35.83%。减少的主要原因是减少了劳务品牌培训任务数。较年初预算数增加78.36万元，增长125%。增长的主要原因是公务员增资、补发上年科学发展考核绩效奖与劳务品牌培训。

本部门2018年度财政拨款支出合计140.91万元，较上年决算数减少78.69万元，减少35.83%。减少的主要原因是减少了劳务品牌培训任务数。较年初预算数增加78.36万元，增长125%。增长的主要原因是公务员增资、补发上年科学发展考核绩效奖与劳务品牌培训。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出69.72万元，占49.48%，较年初预算数增加7.17万元，增加的主要原因是公务员增资、补发上年科学发展考核绩效奖； 社会保障与就业支出65.92万元，占46.78%，较年初预算数增加65.92万元，增长的主要原因是增加了劳务品牌培训； 住房保障支出5.27万元，占3.74% 较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出74.99万元。其中：人员经费64.7万元，较上年增加9.67万元，增加的主要原因是公务员增资及补发上年科学发展考核绩效奖。 公用经费10.29万元，较上年增加0.72万元，增加的主要原因是单位干部登记公务员后补发车补。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.05万元，较年初预算数减少0.37万元，较上年支出数减少0.37万元。减少的主要原因是厉行节俭压缩接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门公务接待费0.05万元，主要用于外省对口行政部门的劳务考察及招工接待支出，费用支出较年初预算数减少0.37万元，减少的主要原因是厉行节俭压缩接待。较上年支出数减少0.37万元，减少的主要原因是厉行节俭压缩接待。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出10.29万元，机关运行经费主要用于办公费、出差费，劳务费、工会经费、其他交通补贴及残疾人就业保障金。 机关运行经费较2017年增加0.72万元，增长7.52%，增加的主要原因是单位干部登记公务员后补发车补。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门固定资产通用设备14台（套），单价5.31万元；家具用具12台（套），单价3.67万元。

（三）政府采购支出情况说明

2018年本部门没有政府采购支出 。

 （四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金65.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 根据年初设定的绩效目标，劳务品牌培训项目自评得分为100分。项目全年预算数为65.92万元，执行数为65.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提高城乡务工人员的技能；二是增加人均纯收入。发现的主要问题及原因：一是人员分散，组织难度大；二是培训时间长，参加培训的农民工积极性不高。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提升无技能务工人员的认识度；二是提高培训质量。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 会宁县人民政府劳务工作办公室2018年公开收支决算表.XLS

会宁县人民政府劳务工作办公室2018年公开项目支出绩效自评表.xls