会宁县住房和城乡建设局2019年部门预算

一、会宁县住房和城乡建设局概况

1.主要职能

县住房和城乡建设局是县人民政府主管全县城乡建设、房地产业、建筑业等工作的职能部门，主管全县城乡规划、县城城区供水、县城城区环境卫生、县城市政公用设施、城市建设、房地产业、建筑业、供热行业、燃气行业、物业管理行业。

2.单位构成及人员情况

2019年我单位共有机构6个，其中行政1个，事业5个，本年无变动。

县住房和城乡建设局基本情况：会宁县住房和城乡建设局是县政府主管全县城乡建设、房地产业、建筑业等工作的职能部门，主要职责是组织编制全县城市和村镇建设总体规划及详细规划，并负责规划的实施、监督、检查和管理。县住房和城乡建设局正科级建制，机构编制78名（行政编制10名，工勤事业编制2名），领导职数3个，现有在职职工71人，其中在岗职工71人，正科级非领导职务2人。下设综合股、计财股、建设股。下属事业单位有会宁县房地产管理局、会宁县园林局，会宁县市政管理所、会宁县环境卫生管理所、会宁县建筑管理站。经费形式均是全额事业单位。 

二、会宁县住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明

1.2019年财政拨款收支预算情况    

会宁县住房和城乡建设局2019年财政拨款预算收入1284.34万元。其中本年预算收入1284.34万元，上年结转0万元，与上年相比增加96万元，增长6%。预算支出1284.34万元。与上年相比增加96万元，增长6%。

2.2019年一般公共预算拨款情况

会宁县住房和城乡建设局2019年一般公共预算收入1104.34万元，本年支出1104.34万元，其中：行政运行（2120101）139.01万元；机关服务（2120103）369.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 ）87.3万元；行政单位医疗支出（2101101）5.82万元；事业单位医疗支出（2101102）20.38万元；住房公积金（2210201）52.38万元。

3.2019年一般公共预算基本支出情况

会宁县住房和城乡建设2019年一般公共预算基本支出1104.34万元。工资福利预算1057.3万元；商品和服务支出预算46.37万元，其中：办公费18.14万元，工会会费5.23万元；对个人和家庭的补助预算0.67万元，住房公积金52.38万元。

4.机关运行经费支出情况

2019年会宁县住房和城乡建设局机关运行经费预算支出46.37万元，其中：办公费18.14万元，工会会费5.23万元，公务用车运行维护费0万元。

5.2019年“三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公经费”总预算数3万元，与上年相比减少0万元。其中：公务接待费3万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，主要是因为公车改革；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6.2019年政府采购安排情况

2019年采购总安排为10万元，全部为办公设备购置10万元。

7.2019年政府性基金预算总体说明

会宁县住房和城乡建设局2019年政府性基金预算安排市政所城市基础设施管理项目180万元。

8.2019年收支预算情况总体说明

会宁县住房和城乡建设局2019年财政拨款预算总收入1284.34万元，预算总支出1284.34万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2019年部门公开表.xls

单位总体绩效表.xls