会宁县住房和城乡建设局2018年度部门决算

一、部门职责

会宁县住房和城乡建设局是主管全县城乡建设、房地产业、建筑业等工作的政府组成部门，其主要职能是组织编制全县城市和村镇建设总体规划及详细规划，并负责规划的实施、监督、检查和管理。

二、机构设置

住建局辖属全额财政拨款单位6个，分别是房管所、市政所、广场管理所、园林局、建管站、环卫所，住建局内设办公室、计财股、建设股、村镇股、市政股。全局共有编制78个，实有人数71，包括行政12人，行政工勤1人，事业人员58人。

三、预算执行情况分析

1.2018年财政拨款收入26787.74万元，2017年收财政拨款收入26871.77万元，比上年减少84.03万元，减少0.31% ，基本与上年度保持一致。2018年财政拨款支出22314.9万元，年末结转6554.73万元，2017年财政拨款支出24742.88万元，年末结转2281.89万元，支出比上年减少2427.98万元，减少9.81%，由于项目进度缓慢未支出。

2.2018年财政拨款年初预算数为1455.37万元，2018年支出决算数为22314.9万元，支出决算数增加20859.53万元，增加数为追加预算，其中棚户区改造资金1011.1万元，危房改造资金3232.9万元，廉租房建设资金2080万元，棚户区改造债券资金2102.45万元。

四、其他事项

1.2018年三公经费支出13,034.00元，比上年度减少6073.00元。公务接到19次，接待188人次。无公务用车。

2.关于机关运行经费支出说明，本部门2018年度机关运行经费支出153.66万元，比2017年增加121.52万元，增长60%，增加项为住建局办公楼维修30万元，不动产交易大厅改造资金25万元，耕地占用税82万元。

3.关于政府采购支出说明，本部门2018年度政府采购支出总额385.09万元，其中：政府采购货物支出385.09万元。

4.关于国有资产占用情况说明，截止2018年12月31日，本部门共有车辆18辆，全部为其他车辆，其他用车主要是环卫所清洁用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

5.关于经济分类科目其他支出项说明。各部门各单位应当按照如下格式说明：2018年其他工资福利支出318.3万元，主要用于环卫工人，园林工人工资，其他商品服务支出0万元，其他对个人和家庭补助支出0万元，其他资本性支出0万元。

会宁县住房和城乡建设局.XLS