会宁县林业局2017年部门决算
| 索引号： | GS4245/2018-7639 | 部门： | 林业和草原局 |
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| 栏目： | 财政预决算 | 来源： | lyj |
| 作者： | 日期： | 2018-09-03 |
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
（1）依照国家林业建设的方针、政策、法律、法规，拟定全县林业建设的政策规定、发展战略、长远规划和年度计划，并组织实施。
（2）负责全县造林绿化工作。指导全县国有林场、苗圃、森林旅游、花卉业和经济林果业的建设和管理。
（3）负责实施全县退耕还林还草工程、国有林区天然林资源保护工程、农田防护林工程、绿色通道工程和荒漠化防治工程。
（4）负责全县林地、森林资源的保护、管理及开发利用，组织开展全县森林资源调查、规划、设计及动态监测，编制森林采伐限额并监督执行情况，依法审核应由县政府或省上批准的林地征用、占用。
（5）负责全县陆生野生动植物资源保护工作。监督管理陆生野生动植物资源的保护、利用；组织、指导林业有害生物的防治、检疫工作。
（6）负责全县林业自然保护区管理工作。指导林地、湿地、荒漠和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；按分工负责生物多样性保护的有关工作。
（7）负责全县林业改革工作。拟定集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。
（8）负责并指导全县森林公安、森林防火、森林病虫害防治和林政稽查工作。依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件。
（9）负责全县林业建设资金的管理和引资项目的开发；监管全县国有林业资产；筹集和监督全县专项林业事业资金和各类林业发展基金的使用。
（10）负责并指导全县林业统计、科技、教育、宣传和林业系统各类学会、协会、研究会工作。
（11）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作事项。
2．机构情况
林业局内设行政单位1个，林业事业单位8个，其中国有林场3个，国有苗圃1个，林业工作站3个，林业科技推广站1个，林业有害生物防治机构1个。
3．人员情况
林业系统总共在职人员86人，机关18人，事业58人，新分配人员4名，退休3人，，退休人员共56人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2017年，全县共计完成各类造林15.8万亩，占计划任务的121.53%。其中：退耕还林工程4.3万亩；千村万户绿化工程2.0万亩；庭院经济林园工程0.4万亩；绿色通道工程400公里，折合0.4万亩；特色经济林工程3万亩；荒山造林工程5万亩；大环境绿化工程0.2万亩；培育优质种苗0.5万亩；全民义务植树200万株，尽责率85%。完成市政府依据省政府下达的森林覆盖率年度增长指标12.59%。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
林业局财政拨款总收入9010.7万元，年初预算932.84万元，与上年相比增加66万元，实际执行数是1021万元。项目资金8313.25，主要是因人员变动2016年底调入12人，2017年预算执行过程中调出1人，调入2人，执行期间有工资普调，绩效奖金等经费，与上年相比增加18%，项目资金8313.25，比去年有所增加。
1．收入支出与预算对比分析。
财政拨款总收入9010.7万元， 比去年增加1475万元，与去年相比增加18%，增加原因在2110602退耕还林工程资金，2017年退耕还林工程资金纳入林业决算数，
2．收入支出结构分析。
（1）人员经费1021万元，占总收入的11%，政府基金588.24万元，占总收入的5%，天然林保护资金258.8万元，占总收入的2%，退耕还林工程资金4659.44万元，占总收入的51%，农林水资金2806.77万元，占总收入的30%，扶贫资金212.37，占总收入的2%，其他林业支出100万元，占总收入的1%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）2017年“三公”经费支出22670.7元，比去年减少16270元，其中接待费17417元，与去年持平，公务用车维护费减少15997元，因公务用车改革，单位公车于4月份上交机关事务局公务用车关林平台，故维护费减少。
（2）培训费支出在2130209森林生态效益中，公益林护林员培训。
4．财政拨款收入、支出分析。
2017年总收入包括年末结转756.57万元、存量资金130万元、财政拨款收入8995万元，其他收入15万元数存量盘活资金、支出总额9333.57万元，基本支出1021万元，项目支出8313.57。
（二）年末结转和结余资金
年末结转563万元，500万元是2017年退耕还林工程资金，30万元是种植木本油料植物资金，30万基建资金，3万退耕还林工作经费。结转资金在下一年造林结束验收后直接拨付。
三、资产负债情况分析
2017年林业部门年末总资产1075.75万元，银行存款563万元，是项目结转资金，笃定资产163.39万元比去年减少16.66万元，其中20万元车辆资产上交，新增3.34万元。其他应收款349.185万元，300万元大环境资金，49.185万元住房公积金
（一）资产负债结构情况。
银行存款563万元，占总资产52%，固定资产163.39万元，占总资产的15%，其他应收款349.185万元，占总资产的33%.负债中其他应付款349.185万元，占总负债的100%
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
年末各个下属单位会计会同财务人员积极开展林业部门结算工作，确保2017年结算工作如期、如实上报，保证结算工作能圆满完成。
