会宁县林业和草原局2020年部门预算

一、会宁县林业和草原局概况

会宁县林业和草原局是县人民政府主管林业和草原职能部门，属独立的一级财务预算单位，执行的是行政单位会计制度。

1、主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准。负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（2）负责全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，指导全民义务植树。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。承担森林和草原有害生物防治、检疫工作。

（3）负责全县森林、草原、湿地资源的管理。组织编制并执行全县森林采伐限额。负责林地管理，使用林地审批，拟定林地保护利用规划并组织实施，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，负责草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟定湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，负责湿地的开发利用。

（4）负责全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，拟定防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，负责沙化土地的开发利用。

（5）负责全县陆生野生动植物资源保护工作。组织开展陆生野生动植物资源调查。负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（6）负责全县保护地（自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园）管理工作。编制各类保护地规划并组织实施。提出新建、调整全县各类保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护的有关工作。

（7）负责全县林业和草原管理体制改革工作。贯彻集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见并组织实施；贯彻农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策。

（8）落实全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，推进林业和草原产业发展，开展林草产品质量监管。

（9）组织编制森林和草原火灾防治规划并实施，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警等工作。

（10）推进全县国有林场发展，组织林木种子、草种种质资源普查和种质资源库建立，负责良种选育推广，监管林木种苗、草种生产经营行为，负责全县林业、草原生物种质资源和植物新品种保护。

（11）落实林业和草原生态补偿政策。

（12）负责林地、草地、各类保护地和其他涉林、涉草生产经营单位的安全生产监督管理工作。

（13）负责全县林业和草原统计、科技、教育、宣传工作。负责林业和草原人才队伍建设，指导各类学会、协会、研究会工作。

（14）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它任务。

（15）职能转变。

①县林草局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类保护地的清理规划和归并整合，加快保护地体系建设。

②简政放权。精简行政审批事项，优化审批流程，压缩办事时限，强化事中事后监管，提升服务效率。

2、机构情况

林业和草原局内设行政单位1个，林业事业单位10个，其中国有林场4个，林业工作站3个，林业科技推广站1个，种苗站1个，林业有害生物防治机构1个。

二、县林业和草原局2020年部门预算情况说明

1、2020年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县林业和草原局2020年财政拨款预算收入6763.57万元。其中本年预算收入4824.61万元,上年结转1938.96万元，与上年相比增加4600.67万元，增长68.02%。预算支出6763.57万元。与上年相比增加4600.67万元，增长68.02%。本年预算收支与去年相比，主要是上年公用经费和项目结转1938.96万元和县列专项3904.38万元（会宁县自然保护地勘界立标工作经费400万元，国道247线两侧国土绿化一期工程3384.38万元，国道247线两侧国土绿化水费120万元）。

2、2020年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县林业和草原局2020年一般公共预算收入4824.61万元,本年支出4824.61万元，其中：行政运行（2130201）251万元；事业运行（2130204）577.74万元；住房公积金（2210201）69.49万元；县列专项3904.38万元（三山上水20万元，会宁县自然保护地勘界立标工作经费400万元，国道247线两侧国土绿化一期工程3384.38万元，国道247线两侧国土绿化水费120万元）。

3、2020年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县林业和草原局2020年一般公共预算基本支出905.51万元。工资福利预算748.71万元；商品和服务支出预算78.28万元，其中：办公费71.07万元，工会会费7.21万元；对个人和家庭的补助预算78.52万元，其中：生活补贴9.03万元，住房公积金69.49万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2020年会宁县林业和草原局机关运行经费预算支出78.28万元，其中：办公费71.07万元，工会会费7.21万元。

5、2020年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2020年“三公经费”总预算数2万元，其中公务接待费1.6万元，与上年相比没有变化，会议费0.4万元。

6、2020年政府性基金预算总体说明

会宁县林业和草原局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

7、2020年收支预算情况总体说明

会宁县林业和草原2020年财政拨款预算总收入6763.57万元,预算总支出6763.57万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：1、2020年部门公开表

2、2020年预算绩效表格

会宁县林业和草原局

2020年6月30日

2020年部门公开表.xls

2020年预算绩效表格.xls