会宁县土门岘镇人民政府2018年部门预算说明

会宁县土门岘镇人民政府2018年部门预算

  一、会宁县土门岘镇人民政府概况   

1、主要职能    

土门岘镇人民政府是土门岘镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。

2、单位构成及人员情况

土门岘镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品监督管理所和司法所等5个中心2个所。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。 

土门岘镇人民政府行政编制核定21人，其中工勤人员编制2人，事业编制39人，年底实有人数69人，其中行政在职34人，行政退休3人；事业在职人26，事业退休0人，全部由县财政全额拨款；退职0人，精减人员1人，遗补人员5人,由县财政全额拨款。 

二、会宁县土门岘镇人民政府2018年部门预算情况说明    

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县刘家寨子镇人民政府2018年财政拨款预算收入527.96万元。其中本年预算收入527.96万元,上年结转0万元，与上年相比增加77.76万元，增长14%。预算支出527.96万元。与上年相比增加77.76万元，增长14%。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县土门岘镇人民政府2018年一般公共预算收入527.96万元,本年支出527.96万元，其中：行政运行（2010301）181.48万元；行政运行（2101001）18.71万元；事业运行（2010350）120.68万元；事业运行（2010650）行政0万元；事业运行（2130104）98.04万元；群众文化（2070109）23.07万元；计划生育机构（2100716）20.27万元；单位离退体（2080501）11.65万元；事业单位离退休（2080502）5.42万元；广播（2070404）8.47万元；住房公积金（2210201）39.17万元；其他农村综合改革支出(2130799)1万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县土门岘镇人民政府2018年一般公共预算基本支出527.96万元。工资福利预算377.02万元；商品和服务支出预算93.44万元，其中：其中：办公费73.4万元，工会会费6.54万元；对个人和家庭的补助预算57.5万元，其中：退休费18.33万元，住房公积金39.17万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

会宁县土门岘镇人民政府机关运行经费预算支出79.94万元，其中：办公费73.4万元，工会会费6.54万元，公务用车运行维护费0万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2018年“三公经费”总预算数3.6万元，与上年相比减少0.6万元。其中：公务接待费3.6万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0.6万元，主要是因为公车改革；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。  

6、2018年收支预算情况总体说明    

会宁县土门岘镇人民政府2018年财政拨款预算总收入527.96万元,预算总支出527.96万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2018年会宁县土门岘镇部门预算公开公开表.xls