会宁县甘沟驿镇人民政府2019年部门预算说明

一、会宁县甘沟驿镇人民政府概况

1、主要职能

会宁县甘沟驿镇人民政府是县人民政府主管甘沟驿镇职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务2.财政事务3.人口与计划生育事务4.文化体育与传媒5.社会保障与就业6.农林水事务和交通运输7.负责全镇综合事务的镇级政府

2、单位构成及人员情况

2019年我单位内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品监督管理所和司法所等5个中心2个站所，现共有一个行政独立核算机构。

甘沟驿镇正科级建制，甘沟驿镇人民政府核定行政编制22人，年底实有人员19人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制44人，年底实有人员48人，由县财政全额拨款；遗属补助人员10人，由财政全额拨款。

二、会宁县甘沟驿镇人民政府2019年部门预算情况说明

1、2019年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县甘沟驿镇人民政府2019年财政拨款预算收入643.4113万元。本年预算收入643.4113万元,与上年相比减少4.2952万元，减少0.6%。预算支出643.4113万元。与上年相比减少4.2952万元，减少0.6%。本年预算收支与去年相比，减少的主要原因是退休人员划归社保管理，人员工资支出减少。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县甘沟驿镇人民政府2019年一般公共预算收入643.4113万元,本年支出643.4113万元，其中行政运行（2010301）245.5305万元；事业运行（2010350）354.5771万元；住房公积金（2210201）43.3037万元。

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县甘沟驿镇人民政府2019年一般公共预算收入643.4113万元,本年支出643.4113万元，其中工资福利预算547.2601万元，包含住房公积金43.3037万元；商品和服务支出预算92.5872万元，其中：办公费62.2780万元，工会会费7.2172万元，其他交通费12.69万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费6.4020万元；对个人和家庭的补助预算3.5640万元，其中：生活补助3.5640万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县甘沟驿镇人民政府机关运行经费预算支出92.5872万元，其中：办公费62.2780万元，其他交通费用12.69万元，工会会费7.2172万元，会议费2万元，培训费2万元，公务接待费6.4020万元；公务用车运行维护费0万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2019年“三公经费”总预算数6.4020万元，与上年相比减少0.518万元。其中：公务接待6.4020万元，与上年相比减少0.518万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比减少0万元，主要是因为是严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为25万元，全部为办公设备购置25万元。

7、2019年政府性基金预算总体说明

会宁县甘沟驿镇人民政府2019年没有政府性基金预算。

8、2019年收支预算情况总体说明

会宁县甘沟驿镇人民政府2019年财政拨款预算总收入643.4113万元,预算总支出643.4113万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

甘沟驿镇2019年部门公开表.xls

甘沟驿镇2019年预算绩效表格.xls