会宁县甘沟驿镇人民政府2020年部门预算

一、会宁县甘沟驿镇人民政府概况

1、主要职能

会宁县甘沟驿镇人民政府是县人民政府主管的职能部门，其主要职责共3条，分别是1.主管一般公共服务、财政事务。2.人口与计划生育事务、文化体育与传媒。3.社会保障与就业、农林水事务和交通运输。

2、单位构成及人员情况

2020年我单位共有机构4个，其中行政机构2个分别为党政机构和其他机构，事业机构6个分别农业综合服务中心、政务服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、综合行政执法队、扶贫工作站。派驻机构2个，分别是畜牧兽医站和财政所。

会宁县甘沟驿镇人民政府基本情况：会宁县甘沟驿镇人民政府是县政府主管的提供一般一般公共服务、财政事务等的职能部门。现有在职职工64人（其中行政19人，事业45人)。经费形式为财政全额拨款单位。

二、会宁县甘沟驿镇人民政府2020年部门预算情况说明

1、2020年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县甘沟驿镇人民政府2020年财政拨款预算收入779.10万元。其中本年预算收入779.10万元,上年结转0万元，上年预算收入643.41万元，本年与上年相比增加135.69万元，增长17.41%。预算支出779.10万元。与上年相比增加135.69万元，增长17.41%。本年预算收支与去年相比，主要是人员经费增加，单位公用经费增多。

2、2020年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县甘沟驿镇人民政府2020年一般公共预算收入779.10万元,本年支出779.10万元，其中其中：行政运行（2010301）269.62万元；事业运行（2010350）378.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）60.38万元；行政单位医疗（2101101）8.08万元；事业单位医疗（2101102）17.7万元；住房公积金（2210201）45.29万元。

3、2020年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县甘沟驿镇人民政府2020年一般公共预算基本支出779.10万元。工资福利预算553.71万元；社会保障86.17万元；商品和服务支出预算89.72万元；住房公积金45.28万元；对个人和家庭的补助预算4.212万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2020年会宁县甘沟驿镇人民政府机关运行经费预算支出89.71万元，其中：办公费62.56万元，工会费4.53万元，其他交通费13.23万元，会议费2万元，培训费1万元，公务接待费6.4万元。

5、2020年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2020年“三公经费”总预算数6.4万元。其中：公务接待费6.41万元，和去年一样。公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化。因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2020年政府采购安排情况说明

2020年采购总安排为15万元，全部为办公设备购置15万元。

7、2020年政府性基金预算总体说明

会宁县甘沟驿镇人民政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2020年收支预算情况总体说明

会宁县甘沟驿镇人民政府2020年财政拨款预算总收入779.10万元,预算总支出779.10万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

会宁县甘沟驿镇人民政府2020年预算公开表.xls

会宁县甘沟驿镇人民政府2020年绩效目标评价.xls