会宁县科学技术局2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职能。

贯彻实施国家、省、市关于科技工作的方针、政策、法律、法规；结合本县实际，制定推动全县科技进步的各项政策及措施。

组织编制全县科学技术发展的中、长期规划和年度计划;负责组织实施县级以上各类部门（单位）情况

科技计划项目。

负责管理全县的科技三项经费和其他专项科技经费。

负责组织对全县科技成果的评审与鉴定（验收）、上报、登记、建档、保密及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的推广应用。

负责全县专利的申报与实施管理，做好知识产权的维权工作。

负责全县技术市场的管理与执法。

负责科技信息的管理与服务工作。

主管全县民营科技机构，协助县组织、人事及县直有关部门加强对科技机构、科技人员的管理。

主管全县的科普工作，组织开展多种形式的科技培训、技术下乡等科技普及活动。

建立和完善各项科技管理制度，指导和协调县政府各部门及各乡镇的科技管理工作。

贯彻执行有关防震减灾工作的方针、政策和法规，加强对有关部门防震减灾工作的监测监督。

承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构情况

会宁县科技局机构编制共有10个，其中行政编制7个，机关工勤1个，事业编制2个。

（三）人员情况

会宁县科技局机关2017财政供养人员共22人，其中行政人员7机关工勤1名，事业人员3名，退休人员11名，当年退休人员增加一名。

（一）收入支出总体情况

2017年度，我单位决算收入363.97万元，比2016年决算收入增加 53.05万元,增长17.06%；决算支出335.53万元，比2016年决算支出增加4.25万元，增长5.01%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是：年内增加了公务员交通补贴，且补发了1-6月份交通补贴导致人员经费增加；二是省市项目增加。

（二）收入支出结构情况

2017年度，我单位决算收入363.97万元，其中：财政拨款收入363.97万元，占100%。

2017年度，我单位决算支出335.53万元，按支出经济分类：基本支出166.17万元，占49.52%；项目支出169.36万元，占50.48%。按支出功能分类：科学技术支出257.21，占76.66%；会保障和就业（类）支出63.32万元，占18.87%；资源勘探信息等支出15万元，占4.47%。

（三） “三公”经费

2017年度，“三公”经费财政拨款支出0.37万元，比2016年度决算支出减少0.95万元。“三公”经费减少主要是由于：一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务用车购置及运行费0.0739万元。其中：公务用用车购置支出为0。公务用车运行费0.0739万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.0059万元，下降0.35%。主要用于燃油费。

2.公务接待费0.3万元。2017年决算支出比2016年决算支出减少0.0061万元，下降1.99%。主要用于接待上级部门检查、调研等支出。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行支出经费 17.2379 万元，比2016年度决算支出增加3.4505 万元，上升 25.03%。主要原因是办公用品购置有所增加，科技宣传加强。                      2. 政府采购支出情况

我单位2017年度政府采购支出总额1.105万元，其中：政府采购货物支出1.105万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。主要原因是配备办公设备。

3.国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我单位共有车辆0辆。

4.政府性基金使用情况

我单位未安排政府性基金预算收入。

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：会宁县科学技术局部门收支决算表.XLS

                                                         会宁县科学技术局

                                                           2018年8月30日