会宁县科学技术局2018年部门决算
| 索引号： | GS1871/2019-6885 | 部门： | 科学技术局 |
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| 栏目： | 预算决算 | 来源： | 科技局 |
| 作者： | 科技局 | 日期： | 2019-09-30 |
一、部门基本情况
（一）职能职责
会宁县科技局是县人民政府主管科技的职能部门，其主要职责共11条，分别是：县科技局是县人民政府主管的科技职能部门，其主要职责共12条，分别是：1.贯彻实施国家、省、市关于科技工作的方针、政策、法律、法规；结合本县实际，制定推动全县科技进步的各项政策及措施。2.组织编制全县科学技术发展的中、长期规划和年度计划;负责组织实施县级以上各类科技计划项目。3.负责管理全县的科技三项经费和其他专项科技经费。4.负责组织对全县科技成果的评审与鉴定（验收）、上报、登记、建档、保密及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的推广应用。5.负责全县专利的申报与实施管理，做好知识产权的维权工作。6.负责全县技术市场的管理与执法。7.负责科技信息的管理与服务工作。8.主管全县民营科技机构，协助县组织、人事及县直有关部门加强对科技机构、科技人员的管理。9.主管全县的科普工作，组织开展多种形式的科技培训、技术下乡等科技普及活动。10.建立和完善各项科技管理制度，指导和协调县政府各部门11.承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置
2018年我单位共有行政机构1个，本年无变动。
（1）县科技局基本情况：会宁县科技局是县政府主管科技的职能部门。县科技局属正科级建制，机构编制10名（行政编制7名，工勤事业编制1名，事业编制2名），领导职数4个，现有在职职工11人（其中在岗职工11人）。下属事业单位有1个、县生产力促中心，经费形式是全额事业单位。
二、2018年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计437.31万元，支出总计465.05万元。与2017年决算数相比，收入增加73.34万元、增长20.15%，支出增加129.52万元、增长38.6%，主要原因是本年度项目增加。
本部门2018年度收入合计437.31万元，其中：财政拨款收入437.31万元，占100%。
本部门2018年度支出合计465.05万元，其中：基本支出465.05万元，占100%；
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计437.31万元，较上年决算数增加73.34万元，增长20.15%。主要原因是本年度省市专项增加。较年初预算数增加280.13万元，增长56.1%。主要原因是本年度省市专项增；
本部门2018年度财政拨款支出合计465.05万元，较上年决算数增加129.52万元、增长38.6%。主要原因是本年度省市专项增加。较年初预算数增加307.87万元，增长51.05%。主要原因本年度省市专项增加及上年结转29.84万元。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出415.13，89.3%；社会保障与就业支出41.78万元，占8.98%。住房保障支出8.14万元，占1.75%，较年初预算数无变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出465.05万元。其中：人员经费138.77万元，较上年较少6.76万元，主要原因是退休人员转到社保。人员经费用途主要包括基本工资39.33万元，津贴补贴33.99万元，奖金3.28万元，住房公积金8.14万元，其他社会保障缴费1.1万元，退休费41.78万元，奖励金11.15万元；公用经费25.54万元，较上年增加13.9万元，增加了科技三项费，公用经费用途主要包括办公费3.65万元，印刷费4.6万元，差旅费3.67万元，培训费0.83万元，公务接待费0.99万元，劳务费2.6万元，劳务费0.3万元，工会费1.36万元，其他交通费用5.67万元，其他商品和服务支出2.18万元，办公设备购置2.27万元。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.99万元，较年初预算数无变化，较上年支出数增加0.61万元，主要原因省市科技调研次数增加，接待费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。
公务车运行维护费0万元，主要原因是公车收回。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次，138人，2018年本部门人均接待费71.73元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出25.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费3.65万元，印刷费4.6万元，差旅费3.67万元，培训费0.83万元，公务接待费0.99万元，劳务费2.6万元，劳务费0.3万元，工会费1.36万元，其他交通费用5.67万元，其他商品和服务支出2.18万元，办公设备购置2.27万元。机关运行经费较2017年增加8.3万元，主要原因是增加了科技三项费。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部无占用国有资产。
（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公设备及耗材。
（四）预算绩效管理情况说明
我单位未开展绩效评价工作，未开展预算绩效管理。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
