会宁县科学技术局2019年部门决算

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

人民政府主管的科技职能部门，其主要职责共12条，分别是：1.贯彻实施国家、省、市关于科技工作的方针、政策、法律、法规；结合本县科技局是县县实际，制定推动全县科技进步的各项政策及措施。2.组织编制全县科学技术发展的中、长期规划和年度计划;负责组织实施县级以上各类科技计划项目。3.负责管理全县的科技三项经费和其他专项科技经费。4.负责组织对全县科技成果的评审与鉴定（验收）、上报、登记、建档、保密及奖励；组织开展科技成果的引进、试验和示范，促进科技成果的推广应用。5.负责全县专利的申报与实施管理，做好知识产权的维权工作。6.负责全县技术市场的管理与执法。7.负责科技信息的管理与服务工作。8.主管全县民营科技机构，协助县组织、人事及县直有关部门加强对科技机构、科技人员的管理。9.主管全县的科普工作，组织开展多种形式的科技培训、技术下乡等科技普及活动。10.建立和完善各项科技管理制度，指导和协调县政府各部门11.承办县委、县政府交办的其他事项。

2．机构情况。

县科技局属正科级建制，机构编制10名，2019年我单位共有行政机构一个，本年无变化。

3．人员情况

本单位本年内无人员变化，年末实有人数11人。

（二）当年取得的主要事业成效。

（1）开展科技服务，强化脱贫攻坚科技帮扶。一是开展科学技术培训。二是开展科技宣传活动。三是开展藜麦试验示范种植。四是坚持科技特派员制度。五是实施扶贫科技计划项目。

（二）加大经费投入，逐步健全科技投入机制。2019年，预计全县财政投入科技经费273万元、全社会研发经费投入约2114万元，多元化的科技投入体制逐步健全。

（三）兑现资金奖补，贯彻落实科技创新政策。企业2019年省级科技创新以奖代补专项资金共计30万元；落实群业科技、泽中电子等企业市级奖补资金共计12万元。

（四）实施科技项目，推动特色优势产业发展。围绕精准扶贫工作重点，对全县发展潜力大、品牌优势明显、科技含量较高的特色优势产业实行项目引导、重点扶持。

（五）支持企业发展，提升企业自主创新能力。2019年，新培育省级科技创新型企业2家，申报市级科技型企业3家。

（六）依托优势产业，建设各类创新平台。

（七）统筹产学研对接，提升企业自主创新能力。

（八）围绕创业需要，加快科技企业孵化器建设。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本部门2018年预算收入157.18万元，2019年初预算收入94.87万元，比2018年预算增加62.31万元，增长率60.36％.

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况。本部门2019年度决算收入283.02万元，比2018年决算收入减少了154.29万元,减少率35.28%；本年度支出共237.4万元，比预算支出增加227.65万元，减少率51.05%。（2）差异原因分析。决算收支大于年初预算收支主要原因：本年度省市项目减少。

2．收入支出结构分析。

2019年度，本部门收入283.02万元，其中一般公共预算财政拨款收入283.02万元，占100 %。

本年度本部门支出237.4万元。按支出性质分类包括基本支出142.3万元，比上年减少22.01元，减少率15.47%，原因是退休人员工资等经费本年度无预决算；其中人员经费支出121.15万元，占85.14%，比上年减少17.62万元，减少率14.54%，原因是退休人员工资等经费本年度无预决算；日常公用经费支出21.14万元，占14.86%.比上年减少 4.4万元，减少20.81 %，原因是较少了福利费的预算收入。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费支出总额0.46万元，其中公务公务接待费0.46万元。比上年决算减少0.53万元。原因是遵守八项规定，接待标准和接待人次相对减少。

（2）培训费支出情况：本年培训费用0.028万元。比上年度减少0.8万元，原因是本年度无项目培训。

4.财政拨款收入、支出分析。

（1）2019年度，本部门财政拨款收入283.02万元，比年初预算收入增加118.15万元，完成预算的182.6%。财政拨款支出237.4万元，比年初预算增加142.53万元，完成预算的250.4%。

（2）差异原因分析。财政拨款决算收支大于预算收支主要原因：一是增加数为本年度项目经费，二是本年度财政追加了养老保险、医疗保险等单位缴费部分费用。

（三）年末结转和结余情况。

2019年本部门年末结转结余45.62万元，其中财政拨款结转45.62万元，。财政拨款结转为省市项目45.1万元，公用经费0.52万元

三、资产负债信息分析

（一）资产信息情况。

本年资产总额11.93万元，其中固定资产净值9.13万元，比上年增加了1.14万元，原因是新购入固定资产1.14万元，其中货币资金2.8万元。

（二）负债信息情况。

本单位无负债

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

本部门由单位局长牵头，组织财务人员及时处理账务，确保部门决算数据与账表一致。