会宁县韩家集镇2016年部门决算

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能:韩家集镇人民政府主管韩家集镇一般公共服务、财政事务、医疗卫生与计划生育支出、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和住房保障支出，负责全镇综合事务的镇级政府。

2．机构情况: 韩家集镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心等5个中心。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有1个行政独立核算机构。

3 .人员构成情况：韩家集镇人民政府核定行政编制22人，年底实有人员18人，全部由县财政全额拨款；核定事业编制43人，年底实有人员50人，由县财政全额拨款；退休人员11人，由县财政全额拨款；遗属补助人员6人，由财政全额拨款。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

韩家集镇人民政府2016年安排预算收入511.38万元，本年收入预算支出511.38万元比2015年安排预算收入444.54万元，预增加66.84万元，主要原因是人员经费的增加，年度执行中未调整预算。

（二）收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2016年度预算安排收入511.38万元，本年度财政拨款收入2370.56万元， 2015年度预算安排支出444.55万元，本年度财政拨款支出2171.77万元，存在差异的原因为本年度增加了专项经费及各类惠农补贴资金的支出。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重

韩集镇人民政府2016年度收到财政拨款总收入2370.56万元。其中公共预算财政拨款收入2365.56万元，占总收入的99.9%；政府性基金预算拨款收入5万元，占总收入的0.1%。

3．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

韩集镇人民政府2016年总收入2370.56万元，其中财政拨款收入2370.56万元占总收入的100%。

韩集镇人民政府2016年度财政拨款总支出2341.32万元，其中工资福利支出317.99万元，占总支出的13.6%；商品和服务支出106.59万元，占总支出的4.7%；对个人和家庭的补助支出1242.33万元，占总支出的53.06%.

三．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：

2016年“三公经费”总额为62671元，人均746元。其中①公务用车运行维护费25215元，与年初预算数25215元持平，比上年决算数25500元减少了285元；②公务接待费37456元，与年初预算数37456元持平，比去年决算数39000元减少了1544元；③因公出境费0元与去年一致。

2016年“三公经费”总额为62671元，比上年64500元减少了1829元，一是严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（2）会议费支出情况：

2016年“会议费”总额0元 ，与上年一致。

四、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出106.59万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年80.85万元多25.74万元 。主要原因是人员的增加及2016年基本工资调整，支出相应增加。

五：政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额81.8万元，其中：政府采购货物支出78.6万元，政府采购服务支出3.2万元。

六：国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

七：政府性基金使用情况

本部门政府性基金预算收入与支出一致。

名词解释：

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

韩家集镇人民政府

2017年10月20日

会宁县韩家集镇人民政府.XLS