会宁县韩家集镇2019年部门决算

一、会宁县韩家集镇概况

1、主要职能

韩家集镇是县人民政府主管韩家集镇职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务2.财政事务3.人口与计划生育事务4.文化体育与传媒5.社会保障与就业6.农林水事务和交通运输7.负责全镇综合事务的镇级政府

2、单位构成及人员情况

2019年我单位内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品监督管理所和司法所等5个中心2个所。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。

一、韩家集镇基本情况：会宁县韩家集镇是县政府主管韩家集镇的职能部门，主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。韩家集镇人民政府行政编制核定22人，事业编制41人，年底实有人数60人，其中行政在职20人，事业在职人38，全部由县财政全额拨款；精减人员1人，遗补人员5人,合同人员2人，由县财政全额拨款。

二、2019年度部门决算报表

2019年部门决算公开共8张表，分别是：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

韩家集镇2019年度收入总计1119.28万元，支出总计1146.63万元。与2018年决算数相比，收入减少63.39万元、减少5.6%，支出减少38.91万元、减少3.4%，主要原因是2019年度部门决算较少其他部门拨来资金。

韩家集镇2019年度收入合计1119.28万元，其中：财政拨款收入1080.65万元，占96.5%；其他收入34.13万元，占3.05%。

韩家集镇2019年度支出合计1146.63万元，其中：基本支出981.78万元，占85.62%；项目支出164.85万元，占14.38%；

韩家集镇2019年度年末结转和结余56.17万元，较上年减少1.45万元，主要原因是其他部门拨来资金结转减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

韩家集镇2019年度财政拨款收入合计1080.65万元，较上年决算数减少89.94万元，减少8.3%。主要原因是一般财政公共预算减少。较年初预算数增加471.38万元，增长43.6%。主要原因是一事一议等项目未纳入预算，年度执行中未调整预算。

韩家集镇2019年度财政拨款支出合计1099.31万元，较上年决算数减少86.23万元，减少7.8%。主要原因是一般财政公共预算减少。较年初预算数增加490.04万元，增长44.58%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决、一事一议等项目未纳入预算，年度执行中未调整预算。

韩家集镇2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出697.22万元，占63.4%，文化体育与传媒支出20.80万元，占2%，社会保障与就业支出61.17万元，占5.6%，卫生健康支出23.66万元，占2.2%，城乡社区支出47.51万元，占4.3%，农林水支出206.44万元，占18.8%，住房保障支出42.52万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

韩家集镇2019年度一般公共财政拨款基本支出943.46万元。其中：人员经费795.28万元，较上年增加103.43万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费148.18万元，较上年增加4.33万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、手续费、电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度韩家集镇“三公”经费支出共计5.08万元，和年初预算数持平。主要原因是一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费5.08万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，和年初预算数持平。主要原因是一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年韩家集镇国内公务接待212批次，1409人。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出148.18万元。主要用于办公费17.90万元、印刷费1.22万元、咨询费3.70万元、手续费0.07万元、手续费0.05万元、电费8.15万元、差旅费10.51万元、维修费1.91万元、公务招待费5.08万元、劳务费3.7万元、委托业务费79.66万元、其他交通费用16.67万元、资本性支出1.51万元。机关运行经费较2018年增加4.33万元，增长2.9%，主要原因是增加了对村党支部和村民委会的支出，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额29.26万元，其中：政府采购工程支出29.26万元。主要用于周家湾村农村环境整治项目。

（四）预算绩效管理情况说明。韩家集镇人民政府未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

会宁县韩家集镇人民政府2019年决算公开表.XLS