会宁县翟家所镇人民政府2018年部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责

翟家所镇人民政府是翟家所镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。

（二）机构设置

翟家所镇人民政府内设社会事务服务中心、农经财政服务中心、人口与计划生育生服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品安全监督所、司法所等7个部门。现共有1个行政独立核算机构。翟家所镇人民政府行政编制核定22人，事业编制39人，年底实有人数90人，其中行政在职20人事业在职70人，遗补人员6人，全部由县财政全额拨款。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计1409.17万元，支出总计1409.34万元。与2017年决算数相比，收入增加161.07万元、增长12.9%，支出增加185.16万元、增长15.13%，主要原因是2018年度部门决算增加其他部门拨来资金以及其他部门拨来资金支出。

本部门2018年度收入合计1409.17万元，其中：财政拨款收入1409.17万元，占100%；

本部门2018年度支出合计1409.34万元，其中：基本支出1130.88万元，占80.24%；项目支出278.45万元，占19.76%；

本部门2018年度年末结转和结余43.7万元，较上年减少0.16万元，主要原因是各项支出进度加快。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计1409.17万元，较上年决算数增加161.07万元，增长12.9%。主要原因是驻村帮扶队经费及贫困村村级阵地建设资金等各项资金增多。较年初预算数增加646.37万元，增长84.73%。主要原因是工作实际需要年中追加资金。

本部门2018年度财政拨款支出合计1409.34万元，较上年决算数增加185.16万元，增长15.13%。主要原因是驻村帮扶队经费及贫困村村级阵地建设资金等各项支出增多。较年初预算数增加646.54万元，增长84.84%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出806.35万元，占57.21%，较年初预算数增加437.98万元，主要原因是功能科目调整增加.；文化体育与传媒支出8.7万元，占0.6%，较年初预算数减少32.67万元，主要原因是功能科目调整减少；社会保障与就业支出48.27万元，占3.43%，较年初预算数减少18.07万元，主要原因是社保人员转社保；医疗卫生与计划生育支出7.37万元，占0.52%，较年初预算数减少104.05万元，主要原因是功能科目调整减少；城乡社区支出2.33万元，占0.16%，较年初预算数增加2.33万元，主要原因是上年结转资金支出；农林水支出463.72万元，占32.9%，较年初预算数增加344.9万元，主要原因是年中追加一事一议专项资金，对村民年委员会和村党支部的支出以及驻村帮扶队经费及贫困村村级阵地建设资金；资源勘探信息等支出0.63万元，占0.04%，较年初预算数增加0.63万元，主要原因是上年结转资金支出；住房保障支出57.39万元，占4.07%，较年初预算数增加1.3万元，主要原因是人员增加；其他支出14.56万元，占1.03%，较年初预算数增加14.56元，主要原因是年中追加彩票公益金支出及上年结转资金；（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1130.88万元。其中：人员经费929.17万元，较上年增加21.92万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费201.72万元，较上年增加94.91万元，主要原因是工作需要，办公费、印刷费、电费等支出的方面增多，物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

。四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计6.25万元，较年初预算数增加6.25万元，主要原因是年初未安排三公经费预算，较上年支出数减少1.81万元，，“三公”经费减少主要原因是由于严格执行中央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费5.25万元，主要用于检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加5.25万元，主要原因是年初预算未安排三公经费的支出,较上年支出数增加1.69万元，主要用于检查等工作所需车辆的燃料费、维修费。

公务接待费1.01万元，主要用于接待省市单位到我单位调研政府工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加1.01万元，主要原因是年初预算未安排三公经费的支出，较上年支出数增加1.03万元，主要原因是三公经费相关制度的完善及对三公经费的要求提高。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年翟家所镇人民政府因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待30批次，150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年翟家所镇人民政府人均接待费20元，车均购置费0万元，车均维护费5.25万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出207.35万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、取暖费、差旅费，其他交通费用，以及劳务费。机关运行经费较2017年增加100.55万元，增长94.15%，2018年度决算中增加了经费和专项，增加对村党支部和村民委会的支出，增加了单位取暖费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额45.61万元，其中：政府采购货物支出32.42万元、政府采购工程支出3.19万元、政府采购服务支出10万元。主要用于采购办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明

注：本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。各单位将***全部改成数值，红色字体部分全部修改，将人称变换为第一人称

附表：2018年部门决算公开表（1-8）

会宁县翟家所镇人民政府决算公开表.xls