会宁县文体广电和旅游局2019年部门决算

一、会宁县文体广电和旅游局基本情况

（一）职能职责

县文体广电和旅游局是县人民政府主管文化的职能部门，负责全县文化、文物、体育、旅游和广播电视事业和文化产业发展，其主要职责共19条，分别是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于发展文化、文物、旅游、体育、广播电视工作的法律法规和方针政策，拟订全县文化、文物、旅游、体育、广播电视发展规划并组织实施。

（二）承办全县文化、文物、旅游、体育、广播电视相关节会、活动，加强对外交流合作。

（三）负责全县重点文化、文物、旅游、体育、广播电视项目的申报和实施。

（四）负责全县文化和旅游资源普查、挖掘、开发和保护工作。推进全县红色旅游、乡村旅游和全域旅游工作。

（五）指导全县艺术创作生产，扶持示范性文艺作品，推动全县文艺发展。

（六）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程。

（七）负责全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责全县文化旅游市场建设，对全县文化旅游市场进行监督管理，推进全县文化旅游行业信用体系建设。

（九）负责全县文化市场综合行政执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影和旅游市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）承担全县文物调查、文物勘探和考古发掘工作，组织开展文物维修、抢救、征收、利用等工作。负责全县文物保护单位、博物馆的审核、申报工作。负责对文物保护单位的监督检查。

（十一）负责全民健身计划落实，推动全县体育服务体系建设，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测。

（十二）负责体育彩票销售监督管理。

（十三）负责全县竞技体育发展，组织体育训练、体育竞赛。拟订全县青少年体育发展规划，指导体育学校建设，配合做好学校体育工作。

（十四）对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，确保全县广播电视播出安全。

（十五）审查广播电视节目、网络视听节目和广播电视广告播放，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。

（十六）负责文化旅游市场和承办的体育赛事活动的安全监督管理。

（十七）加强文化娱乐场所的环境管理，防治噪声等污染。

（十八）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1.推进旅游文化强县建设。深入挖掘全县旅游文化资源，不断深化旅游与文化深度融合发展，持续推动旅游文化产业升级，积极培育服务业新动能，大力推进旅游文化城市建设，推动全域旅游发展和文化繁荣兴盛，更好发挥旅游业促进经济发展、增加群众收入、弘扬优秀文化、美化生态环境等功能，全面实施旅游文化强县建设。

2.推进简政放权。整合精简审批事项，优化审批流程，压缩办事时限，加强事中事后监管，提升服务效能。

（二）机构设置

2019年全系统共有机构6个，其中行政1个，事业5个。

机构基本情况：会宁县文体广电和旅游局是县政府主管文化的职能部门，主要职责是负责全县文化、文物、体育、旅游和广播电视事业和文化产业发展，是正科级建制。下属事业单位5个，负责具体的公共服务事项，其中县秦剧团为财政差额拨款单位，县文化馆、县博物馆、县图书馆、县体育中心均是全额事业单位。全系统现有编制81名（行政编制8名，全额拨款事业编制 65名，差额事业编制8个），现有职工73人。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计6573.29万元，支出总计6820.66万元。与2018年决算数相比，收入增加1566.72万元、增长23.83%，支出增加2135.51万元、增长31.31%，主要原因是年内调资和其他收入。

本部门2019年度收入合计6573.29万元，其中：财政拨款收入6466.70万元，占98.38%；其他收入106.59万元，占1.62%。

本部门2019年度支出合计6820.66万元，其中：基本支出1723.77万元，占25.27%；项目支出5096.89万元，占74.73%。

本部门2019年度年末结转429.85万元，较上年减少279.31万元，主要原因是加快了项目支出进度。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入合计6466.70万元，较上年决算数增加3561.67万元，增长55.08%。主要原因是增加了融媒体建设经费700万元，皮影艺术馆房屋购置建设经费408.43万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖）64.2万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）56.9万元，省级三满播出补助经费2323.09万元。

本部门2019年度财政拨款支出合计6820.66万元，较上年决算数增加4166.83万元，增加61.09%。主要原因是增加了融媒体建设项目，皮影艺术馆房屋购置建设项目，省级三满播出补助经费。较年初预算数增加4824.58万元，增长79.83%。主要原因是融媒体建设项目，皮影艺术馆房屋购置建设项目，省级三满播出补助经费等部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出6093.48万元，占89.34%，较年初预算数增加4648.72万元，主要原因是年中追加安排2019年文化人才专项经费29.7万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（无线覆盖）197.55万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（送戏下乡）48万元，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（会宁县皮影文化艺术馆建设项目）408.43万元等；社会保障与就业支出125.11万元，占1.83%，较年初预算数减少13.25万元，主要原因是调整退休费；农林水支出203.34万元，占2.98%，较年初预算数增加164.34万元，主要原因是年内追加旅游扶贫专项154.34万元，其他扶贫基本支出10万元 ；住房保障支出84.75万元，占1.24%，较年初预算数增加1.59万元，主要原因是人员调出；其他支出239.93万元，占3.52%，较年初预算数增加141.87万元，主要原因是上年结转体彩公益金项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出万元。其中：人员经费1243.64万元，较上年减少28.57万元，主要原因是人员调动。人员经费用途主要有：基本工资484.08万元、津贴补贴348.70万元、奖金44.89万元、住房公积金84.75万元、生活补助4.21万元、奖励金102.83万元、对个人和家庭的补助107.04万元等。公用经费326.23万元，较上年减少32.58万元，主要原因是文化体育活动减少。公用经费用途主要有：办公费62.66万元、印刷费23.64万元、手续费0.03万元、水费2.06万元、电费1.33万元、邮电费3.30万元、取暖费29.91万元、物业管理费0.73万元、差旅费28.87万元、维修费35.87万元、租赁费0.5万元、会议费7.37万元、培训费0.90万元、劳务费55.12万元、工会费8.36万元、公务用车运行维护费4.14万元、其他交通费用20万元、办公设备购置18万元等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计5.11万元，较年初预算数减少0.99万元，较上年支出数减少2.85万元，主要原因是减少公务接待费用，举办红色旅游节等文化活动、电视台新闻采访、精准扶贫下乡用车费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费4.14万元，主要用于文物巡查，送文化下乡，电视台记者新闻采访等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.04万元，较上年支出数减少1.21万元，主要原因是缩减举办红色旅游节等文化活动、电视台新闻采访、精准扶贫下乡用车费用。

公务接待费0.97万元，主要用于接待2019年春晚演出餐费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数减少1.64万元，主要原因是减少举办红色旅游节等文化活动接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待 40批次，180人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费54.03元，车均购置费0万元，车均维护费0.83万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出326.23万元，机关运行经费主要用于办公费62.66万元，印刷费23.64万元，公务用车维护费4.14万元，公务接待会0.97万元，工会费8.36万元，差旅费28.87万元，取暖费29.91万元，劳务费55.12万元，委托业务费19.88万元，其他交通费20万元，办公设备购置18万元等。机关运行经费较2018年减少363.49万元，减少52.7%，主要原因是减少了办公设备购置及其他交通费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，主要是一般公务用车3辆（县博物馆公务用车1辆待报废停用，1辆公务用车调拨会师旧址管委会，县体育运动中心公务用车1辆），技术用车2辆（县广播电视台新闻采访车1辆，其他用车1辆）。单价50万元以上通用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额1031.03万元，其中：政府采购货物支出648.46万元、政府采购工程支出24.58万元、政府采购服务支出357.99万元。主要用于采购应急广播器材采购527.36万元，中央补助地方公共文化服务送戏下乡83.86万元，中央补助地方公共文化服务会宁县皮影戏箱及显示屏幕字幕机29.61万元，中央补助地方公共文化服务无线覆盖运行维护费207.95万元及办公设备采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年一般公共预算项目美术馆、文化馆（站）、公共图书馆免费开放专项资金支出开展绩效评价。共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的5.25%。详见绩效评价报告。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

会宁县文旅局关于

2019年度美术馆、文化馆（站）、公共图书馆免费开放专项资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金分解下达情况

根据甘肃省财政厅《关于提前下达美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金2019年预算指标的通知》（甘财科【2018】142号）文件精神，下达会宁县三馆一站免费开放专项资金共186万元。下达我局美术馆、文化馆、公共图书馆免费开放专项资金共60万元，其中中央免费开放专项资金48万元，三馆各16万元；省级免费开放专项资金6万元，三馆各2万元；县级免费开放专项资金6万元，三馆各2万元。下达我县28个乡镇文化站免费开放资金共126万元，中央免费开放专项资金112万元，省级免费开放专项资金14万元。

（二）绩效目标下达情况

中央、省级和县级下达三馆免费开放专项资金，推动我县美术馆、公共图书馆，文化馆（站）、社区（街道）文化活动中心免费开放工作，有效提升公益性文化单位的公共服务水平，夯实我县现代公共文化服务体系，保障公共文化服务均等性。

二、项目基本情况

2019年县美术馆、文化馆免费开放专项资金支出40万元，主要用于举办文艺团队下基层演出，举办大型群众文化活动，举办文化艺术培训班，举办大型展览；2019年图书馆免费开放专项资金支出19.95万元，主要用于举办展览、公益性讲座；举办群众文化活动，举办宣传推广活动，购买公共文化场所监控设备，结余资金0.05万元。我县28个乡镇文化站免费开放专项资金共下达126万元，支出114.15万元，结余资金11.85万元。主要用于举办群众文化活动，举办主题宣传推广活动，购买文化站办公设施设备，修缮公共文化活动场所。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

根据甘肃省财政厅《关于提前下达美术馆 公共图书馆 文化馆免费开放专项资金2019年预算指标的通知》（甘财科【2018】142号）文件精神，我局下拨美术馆、文化馆、公共图书馆免费开放专项资金共60万元，其中中央免费开放专项资金48万元，三馆各16万元；省级免费开放专项资金6万元，三馆各2万元；县级免费开放专项资金6万元，三馆各2万元。下达我县28个乡镇文化站免费开放资金共126万元，中央免费开放专项资金112万元，省级免费开放专项资金14万元。以上资金2019均已全部及时到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2019年县美术馆、文化馆免费开放专项资金支出40万元，主要用于举办文艺团队下基层演出，举办大型群众文化活动，举办文化艺术培训班，举办大型展览，资金全部支付到位，无结余；2019年图书馆免费开放专项资金支出19.95万元，主要用于举办展览、公益性讲座；举办群众文化活动，举办宣传推广活动，购买公共文化场所监控设备，结余资金0.05万元。我县三馆免费开放专项资金执行率99.92%。

下达我县28个乡镇文化站免费开放资金共126万元，中央免费开放专项资金112万元，省级免费开放专项资金14万元，支出114.15万元，主要用于举办群众文化活动，举办主题宣传推广活动，购买文化站办公设施设备，修缮公共文化活动场所；结余资金11.85万元，执行率90.6%。

我县三馆一站专项资金共下达186万元，总支出174.1万元，结余资金11.9万元，执行率93.6%。

3.项目资金管理情况分析

2019年美术馆、文化馆、公共图书馆免费开放专项资金实行专款专用，财务管理制度健全，执行情况良好，无明显违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

（三）绩效目标完成情况

县美术馆、文化馆、各乡镇文化站免费开放项目，组织开展大型群众文化活动82次；文化艺术培训辅导基层人员295人次；举办大型展览12次；组织组织宣传推广活动33次，购买公共文化场所监控、桌椅等设施设备57套（件），修缮公共文化活动场所面积1493.5平米。三馆一站免费开放专项资金推动了我县美术馆、公共图书馆，文化馆（站）、社区（街道）文化活动中心免费开放工作，有效提升了公益性文化单位的公共服务水平，夯实了我县现代公共文化服务体系，保障了公共文化服务均等性。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我县美术馆、文化馆（站）、公共图书馆免费开放专项资金项目均有效完成，无偏离绩效目标。结合该项目绩效自评结果，评价结果为优秀。

五、绩效自评结果拟应用公开情况

为做好绩效自评工作，确保质量，按照政务公开工作要求，拟将本次绩效自评结果在政府网上进行公示，自觉接受民主监督。通过绩效自评结果公开，进一步促进用制度管钱管人管事，强化项目监管，推行“阳光财务”。

附件:甘肃省公共文化服务建设项目绩效目标自评表

附表：2019年部门决算公开表（1-8）

会宁县文体广电和旅游局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS