会宁县太平店镇人民政府2018年部门预算

2018年部门公开表.xls

  一、会宁县太平店镇人民政府概况   

1、主要职能    

太平店镇人民政府是太平店镇主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务的镇级政府。       

2、单位构成及人员情况

太平店镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品监督管理所和司法所等5个中心2个所。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、水利水保站、农机管理服务站等5个部门，现共有一个行政独立核算机构。太平店镇人民政府行政编制核定24人，其中工勤人员编制2人，事业编制43人，年底实有人数111人，其中行政在职22人，行政退休13人；事业在职人60，事业退休4人，全部由县财政全额拨款；退职0人，遗补人员12人,由县财政全额拨款。全部由县财政全额拨款，会计制度遵循《行政单位会计制度》。 

二、会宁县太平店镇人民政府2018年部门预算情况说明 

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县太平店镇人民政府2018年财政拨款预算收入703.28万元。与上年相比增加21.99万元，增长3.2%。预算支出703.28万元。与上年相比增加21.99万元，增长3.2%。本年预算收支与去年相比，主要是人员工资福利标准提高。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县太平店镇人民政府2018年一般公共预算收入703.28万元,本年支出703.28万元，其中：政府行政运行（2010301）321.19万元；财政行政运行（2010601）38.06万元；群众文化（2070109）16.04万元；行政单位离退体（2080501）76.5万元；事业单位离退休（2080502）14.85万元；计划生育机构（2100716）65.27万元；食药监督管理实务（2101001）21万元；农业事业机构（2130104）101.45万元；农村综合改革（2130799）1.0万元；住房公积金（2210201）47.92万元。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县太平店镇人民政府2018年一般公共预算基本支出703.28万元。工资福利预算462.3万元；商品和服务支出预算102.9万元，其中：办公费80.6万元，工会会费7.99万元；对个人和家庭的补助预算138.09万元，其中：退休费83.99万元，生活补助6.18万元；住房公积金47.92万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县太平店镇人民政府机关运行经费预算支出88.59万元，其中：办公费80.6万元，工会会费7.09万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2018年“三公经费”总预算数8万元全部为公务接待费，与上年相比持平，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。  

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为15万元，全部为办公设备购置15万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明    

会宁县太平店镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2018年收支预算情况总体说明    

会宁县太平店镇人民政府2018年财政拨款预算总收入703.28万元,预算总支出703.28万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。     4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。