会宁县太平店镇人民政府2019年部门预算

索引号:GS2783/2019-4849部门:太平店镇
栏目:预算决算来源:太平店镇政府
作者:日期:2019-01-25


一、会宁县太平店镇人民政府概况

1、主要职能

会宁县太平店镇人民政府是县人民政府主管太平店镇职能部门,其主要职责共7条,分别是:1.一般公共服务2.财政事务3.人口与计划生育事务4.文化体育与传媒5.社会保障与就业6.农林水事务和交通运输7.负责全乡综合事务的镇级政府。

2、单位构成及人员情况

太平店镇人民政府内设农经财政服务中心、计划生育服务中心、社会事务服务中心、农业文化服务中心、农业综合服务中心、食品药品监督管理所和司法所等5个中心2个所。农业综合服务中心内设农技推广服务站、畜牧兽医站、林业工作站、农机管理服务站等4个部门,现共有一个行政独立核算机构。

人员编制情况:太平店镇人民政府核定行政编制23人,现有在职职工22人由县财政全额拨款;核定事业编制38人,现有在职职工57人,核定工勤人员编制2人,现有在职人员0人,由县财政全额拨款;退休人员17人 ,由社保拨款。

二、会宁县太平店镇人民政府2019年部门预算情况说明

1、2019年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县太平店镇人民政府2019年财政拨款预算收入791.17万元。其中本年预算收入791.17万元,上年结转0万元,与上年相比增加87.89万元,增长11.1%。预算支出791.17万元。与上年相比增加87.89万元,增长11.1%。本年预算收支与去年相比,本年预算收支与去年相比,主要是人员经费的增加。

2、2019年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县太平店镇人民政府2019年一般公共预算收入791.17万元,本年支出790.17万元,其中其中:行政运行(2010301)293.21万元;事业运行(2010350)444.98万元,住房公积金(2210201)51.98万元。

3、2019年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县太平店镇人民政府2019年一般公共预算基本支出791.17万元。工资福利预算632.14万元;商品和服务支出预算102.21万元,其中:其中:办公费68.56万元,工会会费8.83万元;对个人和家庭的补助预算56.82万元,其中:生活补助3.84万元,住房公积金52.98万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2019年会宁县太平店镇人民政府机关运行经费预算支出102.21万元,其中:办公费68.56万元,工会会费8.83万元。

5、2019年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2019年“三公经费”总预算数4.16万元,与上年相比增加1.4万元。其中:公务接待费4.16万元,与上年相比增加1.4万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与上年相比没有变化;主要原因是实行公车改革及严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定,严格遵守“三公”经费管理办法,挖掘节约潜力,强化内部控制。因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化。   6、2019年政府采购安排情况说明

2019年采购总安排为18万元,全部为办公设备购置18万元。

7、2019年政府性基金预算总体说明

会宁县太平店镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2019年收支预算情况总体说明

会宁县太平店镇人民政府2019年财政拨款预算总收入791.17万元,预算总支出719.17万元。我单位将根据财政预算的要求,本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则,结合中央八项规定,切实转变和改进工作作风,加快节约型机关建设,严格执行财政预算制度,将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

太平店镇.xls

2019年预算绩效表格.xls