会宁县扶贫开发办公室2016年部门决算公开情况说明

会宁县扶贫开发办公室

2016年部门决算公开情况说明

 一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院及省市业务部门关于革命老区扶贫开发建设的各项方针、政策，提出相应的实施办法；拟定新阶段扶贫开发建设工作规划并组织实施。

2、制定扶贫开发建设中长期规划，负责审核、汇总、编制年度扶贫开发计划，提出实施规划、计划的具体措施并组织落实；负责扶贫项目的筛选、论证、审查、立项、批复。

3、负责按计划拨付财政扶贫建设专项资金，负责扶贫资金的管理使用和项目建设的监督检查工作，对资金的使用和项目进展情况进行跟踪检查。

4、配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和有关违法违纪案件的查处工作。

5、负责整村推进、片区开发、精准扶贫等扶贫专项规划的制定；负责劳动力转移培训及科技扶贫推广应用工作；负责组织扶贫开发宣传、调研工作；负责贫困地区人才队伍建设和贫困人口自我发展能力提高工作。

6、负责贫困人口统计监测、信息管理工作。

7、负责全县移民安置工作，协调解决移民安置中的有关问题；有计划地开展劳务移民工作。

8、负责帮扶工作的规划和年度计划任务的制定及落实工作；加强同社会团体、民间组织、慈善机构等单位的沟通协调，鼓励社会力量积极参与全县扶贫工作。

9、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

会宁县扶贫开发办公室下设6个股室：办公室（挂行政审批服务股牌子）、计划统计股、产业开发股、移民安置股、科技培训股、财务管理股。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2016年度，会宁县扶贫开发办公室决算收入13378.87万元，比2015年决算收入8691.90增加4686.97万元,增加53.92%；2016年年初预算收入13349.8万元,决算收入比预算收入增加29.07万元，完成预算收入的100.22%。

2016年度，会宁县扶贫开发办公室决算支出8289.16万元，比2015年决算支出减少2557.24万元，降低23.58%；2016年年初预算支出8260.08万元，决算支出比预算支出增加29.08万元,完成预算支出的100.35%。

决算收支大于预算收支主要原因：一是艰边津贴补贴增加；二是单位人员增加。

（二）收入支出结构情况

2016年度，会宁县扶贫办决算收入13378.87万元，其中：财政拨款收入13199.87万元，占98.66%。

2016年度，会宁县扶贫开发办公室决算支出8289.16万元，按支出经济分类：基本支出202.47万元，占2.44%；项目支出8086.68万元，占97.56%。按支出功能分类：社会保障和就业（类）支出37.40万元，占0.45%；农林水支出8238.38万元，占99.39%；住房保障支出13.37万元，占0.16%。

（三） “三公”经费

2016年度，会宁县扶贫开发办公室“三公”经费财政拨款支出4.26万元，比2015年度决算支出增加4.26万元。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.公务接待费4.26万元。2016年决算支出比2015年决算支出增加4.26万元。主要用于接待上级各部门检查、调研等支出。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行支出经费31.86万元，比2015年度决算支出减少35.23万元，下降52.51%。主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩一般公共服务支出。

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额0.78万元，全部是办公设备电脑、办公桌椅等购置。

3.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。 

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指县财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指县财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据县上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。