会宁县交通运输局2016年部门决算

    一、部门（单位）情况 

    （一）部门职能及机构人员情况
    1．部门职能。
    （1）贯彻执行党和国家关于交通工作的各项方针政策，根据全县国民经济和社会发展需要，编制全县交通事业发展规划和年度实施计划。
    （2）参与全县区域性综合运输网规划及其它行业发展规划中有关交通运输规划的工作，归口管理公路交通运输行业统计工作。
    （3）农村公路路政管理。加强农村公路路政管理。以确保农村公路路产路权的完整性。
    （4）城市交通管理。加强城市交通管理，以规范城市交通运营与管理。
    （5）对全县公路运输业进行行业管理。对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控；协调不同所有制运输企业之间的关系，发展合理运输。
    （6）负责城市交通运输管理工作。
    （7）会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，建立和完善信息服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。
    （8）负责全县交通基础设施建设和技术改造项目的前期工作、立项审查、项目实施及实施中协调监督和交（竣）工验收。
    （9）负责公路交通战备工作。
    （10）根据省市有关规定，负责好全县公路建设、交通运输基础设施建设及养护资金管理，确保各类公路运输资金的正常合理使用。
    （11）负责全县交通运输业的技术改造，组织开展技术开发、技术进步等鉴定申报监理工作；监督检查交通行业技术规范，技术标准的贯彻执行。负责交通行业的环境保护、质量监督和节能工作。
    （12）指导交通行业的体制改革和事业、企业管理工作。
    （13）承办县政府和上级业务部门的其它事宜。
    2．机构情况。
    会宁县交通运输局挂会宁县交通战备办公室牌子。 内设办公室、综合股、行政审批服务股。 下属单位有会宁县县乡公路管理站。
    3．人员情况。
    会宁县交通运输局编制人数58人，比上年增加1人（军转干部安置），其中：行政编制10人，比上年增加1人（军转干部安置），工勤编制2人，事业编制46人。
    2016年实末实有在职职工56人，比上年减少6人（调入2人，调出3人，退休3人，死亡2人）其中：行政人员10人，比上年减少4人（调入1人，调出1人，退休2人，死亡2人），工勤人员2人；事业人员44人，比上年减少2人（调出2人，调入1人，退休1人）。财政负担退休人员20人，比上年增加2人（行政在职退休增加2人），其中行政退休19人，比上年增加2人（行政在职退休增加2人），事业退休1人;遗属补助开支人数7人。
    二、收入支出预算执行情况分析
    （一）收入支出预算安排情况。
    2016年本部门年初财政预算安排支出6549181.00元，占调整预算39226996.50元的16.70%，调整的原因是专项支出没有列入年初预算；比上年43197793.68元少支3970797.18元，减少9.19%。分项目支出情况：社会保障和就业支出901497.00元，占调整预算977388.00元的92.24%；城乡社区支出2872765.83元，占调整预算数12000000.00元的23.94%；交通运输支出5240055.00元，占调整预算数18414257.00元的28.46%；住房保障支出407629.00元，占调整预算391789.00元的109.64%。
    （二）收入支出预算执行情况。
2016年本部门财政拨款总收入39226996.50元，总支出22656199.83元，预算执行率57.76%；其中：社会保障和就业支出977388.00元，比上年868721.75元多支108666.25元，增加12.51%；城乡社区支出2872765.83元，比上年15942000.00元少支13069234.17元，减少81.98%；交通运输支出18414257.00元，比上年33105366.93元少支14691109.93元，减少44.38%；住房保障支出391789.00元，比上年311705.00元多支80084.00元，增加25.69%。结转16570796.67元。按收入类型分：基本支出收入5968260.50元，占总收入的15.21%；项目支出收入33258736.00元，占总收入的84.79%。按支出类型分：基本支出5958260.50元，占总支出的26.30%，项目支出16697939.33元，占总支出的73.70%。年末基本支出结转10000.00元，占总结转的0.06%，项目结转16560796.67元，占总结转99.94%。县乡公路管理站和县乡公路路政管理办公室均完成了当年支出计划，县交通运输局结转资金16570796.67元。 结转和结余规模较大的原因是县交通运输局执行的公路建设项目，由于项目周期较长，需跨年度完成，当年未能完成支出计划。2017年及早做好项目复工前的各项准备工作，动员施工单位尽早复工，加快施工进度，消化结转资金。
    三、几项费用的说明
    （一）2016年“三公”经费支出6779.87元，较上年减少21629.03元，减少76.13%；人均支出121.07元，较上年人均599.08元减少478.01元，减少79.79%。其中：一般公务用车2辆，由于当年考虑公车改革政策实施，年初无预算，实际支出2020.87元，较上年减少26388.03元，减少92.89%；公务接待费年初预算支出46500.00元，实际公务接待9个批次53人次，支出4759.00元，占预算数10.23%，较上年减少3975.00元，减少45.51%。减少的原因是2016年进一步严格执行八项规定精神，严控公车使用，压缩接待范围，降低接待标准。
    （二）2016年度机关运行经费384299.00元，较上年增加92339.00元，增加31.63%，主要原因是预算增加。
    （三）2016年度政府采购支出总额120782080.00元，其中货物支出52080.00元，工程支出120730000.00元。
    （四）截止2016年12月31日，本部门资产总额24866778.58元，其中流动资产24237231.88元，固定资产629546.70元，一般公务用车2辆，原值225342.00元。

2016年度会宁县交通运输局决算公开附表.XLS