会宁县公路运输管理所2018年部门预算

会宁县公路运输管理所2018年部门预算

  一、会宁县公路运输管理所概况   

1、主要职能    

县公路运输管理所是县人民政府主管交通职能部门，其主要职责共3条，分别是：1.维护道路运输市场（道路旅客运输经营和道路货物运输经营）。2.道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训）秩序。3.保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进道路运输业的健康发展。

2、单位构成及人员情况

2018年我单位共有机构1个，其中事业1个，本年无变动。  

县公路运输管理所基本情况：会宁县公路运输管理所是县政府主管的交通职能部门，主要职责是公路运输管理。机构编制20名（工勤事业编制20名）领导职数1个，现有在职职工16人（其中在岗职工16人）。经费形式均是全额事业单位。  

二、会宁县公路运输管理所2018年部门预算情况说明    

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县公路运输管理所2018年财政拨款预算收入156.5万元。其中本年预算收入156.5万元,上年结转0万元，与上年相比增加23.8万元，增长15%。预算支出156.5万元。与上年相比增加23.8万元，增长15%。本年预算收支与去年相比，主要是增加人员的经费。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县公路运输管理所2018年一般公共预算收入156.5万元,本年支出156.5万元，其中其中；事业单位离退休（2080502）37.52万元；住房公积金（2210201）10.83万元；公路运输管理（2140112）108.15万元。  

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县公路运输管理所2018年一般公共预算基本支出156.5万元。工资福利预算97.53万元；商品和服务支出预算10.28万元，其中：其中：办公费3万元，工会会费1.8万元；对个人和家庭的补助预算0.35万元，其中：退休费37.52万元，住房公积金10.83万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县公路运输管理所机关运行经费预算支出8万元，其中：办公费3万元，工会会费1.8万元，公务用车运行维护费1万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2018年“三公经费”总预算数1万元，与上年相比减少1.5万元。其中：公务接待费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费1万元，与上年相比减少1.5万元，主要是因为严格控制经费支出；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。   

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为0万元，全部为办公设备购置1万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明    

会宁县公路运输管理所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出项目。

8、2018年收支预算情况总体说明    

会宁县公路运输管理所2018年财政拨款预算总收入156.5万元,预算总支出156.5万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2018年公路运输管理所部门公开表.xls