会宁县交通运输局2020年部门预算

一、会宁县交通运输局概况 
        1、主要职能 
        会宁县交通运输局是县人民政府主管交通运输的职能部门，其主要职责共十六条，分别是 ：
        （一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策、法律、法规，拟订全县公路、城市交通运输行业发展规划并组织实施。
        （二）负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。
        （三）负责全县道路交通运输市场的监督管理。负责全县道路、旅客运输（包括出租车、旅游运输车辆）、货物运输、搬运装卸、车船维修、汽车租赁、汽车驾驶学校、驾驶员培训的行业管理；负责城市公交运输管理；负责全县道路运输站场管理；调控重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输；负责渔船检验和监督管理相关工作；会同有关部门制定运输价格。
        （四）负责全县交通运输基础设施建设市场监督管理。负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招投标工作的行业管理。负责全县公路施工企业资质资信的管理工作。 
        （五）负责全县公路建设、养护和管理。负责组织交通基础设施项目的储备、论证、立项、设计、实施和交（竣）工验收；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修。
        （六）负责编制全县交通运输行业部门预决算并监督执行；负责全县公路建设、交通运输基础设施建设、养护等资金的监督管理。
        （七）负责全县交通运输综合行政执法改革。负责全县交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通法制宣传教育工作；负责全县运政、县乡公路路政管理工作。 
        （八）负责全县机动车辆维修、综合性能检测市场的监督管理工作。 
        （九）负责交通战备建设与管理工作。
        （十）负责全县交通运输行业生产经营单位的安全生产监督管理和从业人员的安全教育培训。
        （十一）负责职责范围内公路安全设施建设设置，组织监督公路危桥、危险路段、事故多发路段安全隐患治理。
       （十二）依法参与校车安全管理工作。
       （十三）负责全县交通运输行业科技管理、环境保护、节能降耗、信息化建设与管理工作。
       （十四）负责全县交通运输行业职工教育、培训，队伍建设和精神文明建设，开展交通运输行业对外交流与合作。
       （十五）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
        （十六）职能转变。
        县交通运输局应加强、优化、统筹全县交通运输方面的能力建设。
        1.加强综合交通运输体系的规划协调和区域、城乡交通运输统筹协调发展。
        2.推进简政放权，精简审批事项，优化审批流程，加强事中事后监管，提升服务效能。
        2、单位构成及人员情况
        2020年我单位共有机构5个，其中行政1个，事业4个。内设办公室、财务股、规划建设股。质量监督股、运输安全应急股、行政审批股6个股室。下属单位会宁县县乡公路管理站。
        县交通运输局机关行政编制10名，其中：局长1名,副局长2名。事业编制80名，机关工勤2名。
        二、会宁县交通运输局2020年部门预算情况说明    
        1.2020年财政拨款收支预算情况的说明    
        会宁县交通运输局2020年财政拨款预算收入6752.78万元。其中本年预算收入6752.78万元，与上年相比增加341.6万元，增长5.06%。上年结转1145.86万元，预算支出7898.64万元。本年预算收支与去年相比，主要是交通运输行政综合执法改革人员等经费增加。
        2.2020年一般公共预算拨款情况的说明    
        会宁县交通运输局2020年一般公共预算收入6752.78万元,本年支出7898.64万元，其中其中：行政运行（2140101）148.1万元；机关事务（2140103）29.95万元；公路养护（2140106）242.69万元；（2140112）公路运输115.67万元，住房公积金（2210201）68.74万元,（2080505）社会保障和就业支出92.66万元，（2101101）行政卫生健康支出6.74万元，（2101102）事业卫生健康支出32.83万元，（2140601）车购税用于农村公路建设5130万元，（2140106）公路养护779.5万元，（2130504）上年结转的农林水支出1145.86万元。
        3.2020年一般公共预算基本支出情况的说明    
        会宁县交通运输局2020年一般公共预算基本支出843.28万元。工资福利预算774.95万元；商品和服务支出预算65.58万元，其中：其中：公用经费33.35万元，工会会费7.61万元，公务用车运行维护费9万元，其他交通费用9.18万元；对个人和家庭的补助预算2.75万元，全部为遗属生活补助。 
        4.机关运行经费支出情况说明
        2020年会宁县交通运输局机关运行经费预算支出56.4万元，其中：办公费12.39万元，公务用车运行维护费9万元。
        5.2020年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  
        2020年“三公经费”总预算数4.88万元，其中：公务接待费1.1万元,比上年增加35.8%；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费9万元，比上年增长38.7%，原因是交通运输综合行政执法改革执法车辆预算增加；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。 
        6.2020年政府采购安排情况说明
        2020年采购总安排为3.5万元，全部为办公设备购置3.5万元。
        7.2020年政府性基金预算总体说明    
        会宁县交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   
        8.2020年收支预算情况总体说明    
        会宁县交通运输局2020年财政拨款预算总收入6752.78万元,预算总支出7898.64万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。 
        三、名词解释    
        1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    
        3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。 
      4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    
        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    
        6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2020年交通运输局部门公开表.xls

交通运输局2020年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx