会宁县行政审批服务中心2021年部门决算公开说明

会宁县行政审批服务中心2021年部门决算公开说明目录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

第一部分   部门概括

    一、职能职责

    我单位是县人民政府主管全县经济和社会发展的职能部门，其主要职责共其主要职责共十条，分别是：

（1）主要负责全县政府各部门行政审批事项的清理、清查，根据有关政策法规对进入中心得审批事项进行规划、审查和规范；

（2）按照“公开服务内容、公开办事程序、公开申报材料、公开承诺时限和公开收费标准”的要求，监督、指导进驻中心各部门的工作；

（3）对进入中心的审批或服务事项，按照“进一家门申报、从一个窗口办好、按承诺日办结”的要求，协调各窗口及时搞好服务；

（4）负责组织进驻中心的部门负责人，根据工作需要召开工作例会、协调会和联审会，研究解决日常管理和重大事项审批等方面的问题；

（5）对有关部门、单位在办理审批、服务及其他相关事项中出现职能交叉或意见分歧进行协调和裁决；

（6）负责对进入中心的窗口工作人员进行定期业务培训和年度考核，受理群众对中心窗口工作人员的举报、投诉；

（7）完成与行政审批相关的其他工作；

二、机构设置

我单位为正科级建制行政单位，现共有一个独立核算机构。

1.办公室。执行各项工作制度，协助领导做好日常工作；负责公文的写作和处理，公文收发、文件资料送达等工作；负责中心预决算、财务、劳资、资产管理与内部审计及年报工作；做好办公室值班管理等工作。完成领导交办的其他工作任务。

2.业务室。结合数字政府建设提升重点内容，完成数字政务各项工作，围绕数字政府建设考核目标推进各项任务落实。完成领导交办的其他工作任务。

3.督查室。负责政务大厅每天出勤的督查巡查和窗口工作人员的纪律管理工作；负责中心工会工作。完成领导交办的其他工作任务。

4.党建室。承担中心党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、督促检查干部学习成效等业务工作；承办中心党风廉政建设业务工作。完成领导交办的其他工作任务。

5综窗服务中心。负责综窗业务的受理办理、资料收集工作；对综窗业务及工作人员做好组织、协调、管理、服务工作；做好门岗的引导咨询服务和窗口人员轮岗工作。

根据会机编【2003】14号文件成立会宁县行政审批管理办公室，是参照公务员法管理的事业单位，编制5人，其中行政编制1人（办公室主任），参公编制1人，事业编制3人;根据会机编发【2017】2号文件会宁县行政审批中心管理办公室更名为会宁县行政审批服务中心，加挂会宁县政务公开办公室牌子，核定主任1名，正科级，副主任2名，副科级；根据会机编发【2018】21号文件，增加人员编制8名；根据会机编发【2019】39号文件，增加项目人员岗位10名；会宁县行政审批服务中心总编制数13名，项目人员岗位10名，在编人数12人，实有人数22人。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 本部门2021年度收入总计387.76万元，支出总计387.76万元。与2020年决算数相比，收入增加144.43万元、增长59.4%，支出增加144.43万元、增长59.4%，变动的主要原因是一是人员工资上涨，人员经费增加；二是根据会财发〔2021〕36号文件消化历年财政暂付款，将3.55万元转列2210201-住房公积金支出；三是支付会宁县政务大厅装修工程款68万元；会宁县政务大厅统一着装服装费16万元；会宁县“好差评”评价器采购和政务大厅网络扩容改造工程款30万元；会宁县便民设施布置经费5万元。

 二、收入决算情况说明

 本部门2021年收入包括财政拨款收入382.58万元、其他收入3万元，较上年增加144.22万元，增长59.8%。变动的主要原因是一是人员工资上涨，人员经费增加；二是根据会财发〔2021〕36号文件消化历年财政暂付款，将3.55万元转列2210201-住房公积金支出；三是支付会宁县政务大厅装修工程款68万元；会宁县政务大厅统一着装服装费16万元；会宁县“好差评”评价器采购和政务大厅网络扩容改造工程款30万元；会宁县便民设施布置经费5万元。

 三、支出决算情况说明

 本部门2021年支出总计387.71万元，其中一般公共预算支出387.71万元、政府性基金支出0万元、国有资本经营预算支出0万元，,较上年增加146.57万元，增长60.8%。变动的主要原因是一是人员工资上涨，人员经费增加；二是根据会财发〔2021〕36号文件消化历年财政暂付款，将3.55万元转列2210201-住房公积金支出；三是支付会宁县政务大厅装修工程款68万元；会宁县政务大厅统一着装服装费16万元；会宁县“好差评”评价器采购和政务大厅网络扩容改造工程款30万元；会宁县便民设施布置经费5万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计382.58万元，较上年决算数增加143.72万元，增长60.2%。变动的主要原因是一是人员工资上涨，人员经费增加；二是根据会财发〔2021〕36号文件消化历年财政暂付款，将3.55万元转列2210201-住房公积金支出；三是支付会宁县政务大厅装修工程款68万元；会宁县政务大厅统一着装服装费16万元；会宁县“好差评”评价器采购和政务大厅网络扩容改造工程款30万元；会宁县便民设施布置经费5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款支出384.14万元。较上年增加145.97万元，主要原因一是人员工资上涨，人员经费增加；二是根据会财发〔2021〕36号文件消化历年财政暂付款，将3.55万元转列2210201-住房公积金支出；三是支付会宁县政务大厅装修工程款68万元；会宁县政务大厅统一着装服装费16万元；会宁县“好差评”评价器采购和政务大厅网络扩容改造工程款30万元；会宁县便民设施布置经费5万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出384.14万元。其中：人员经费243.49万元，较上年增加17.99万元，主要原因人员工资上涨3.55万元财政暂付款转列2210201-住房公积金支出；公用经费19.45万元，较上年增加6.78万元，主要原因是主要原因是单位开展业务需要，办公费、印刷费等支出增加；项目支出121.2万元，主要原因是支付会宁县政务大厅装修工程款68万元；会宁县政务大厅统一着装服装费16万元；会宁县“好差评”评价器采购和政务大厅网络扩容改造工程款30万元；会宁县便民设施布置经费5万元；驻村工作经费2.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度“三公”经费支出共计0.18万元，较年初预算数增加0.03万元，较上年支出数增加0.135万元，主要原因是2021年公务接待次数增加，接待人员增多。

 本部门2021年度无因公出国人员，未产生因公出国费用；本单位公务接待费0.18万元，较年初预算数增加0.03万元，接待2批次23人次，2021年本部门人均接待费78元；公务用车购置及运行维护费0万元。

八、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出19.45万元，机关运行经费主要用于开支办公费7.81万元、印刷费0.89万元、手续费0.03万元、邮电费2.23万元、差旅费0.57万元、维护费2.11万元、公务接待费0.18万元、工会经费1.88万元、其他交通费用3.75万元、其他资本性支出。比2020年增加8.91万元，增长84.54%。主要原因是单位开展业务需要，办公费、印刷费等支出增加。

 九、政府采购支出情况说明

 本部门2021年度政府采购支出总额36.46万元，其中：政府采购货物支出36.46万元。

 十、国有资产占用情况说明

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　无

十三、预算绩效情况说明

关于2021年度本单位整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。本年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2021年行政审批中心自评表.xls

会宁县行政审批服务中心.XLS