会宁县柴家门镇人民政府2022年部门预算公开说明

会宁县柴家门镇人民政府2022年

部门预算公开说明

  一、会宁县柴家门镇人民政府概况   

1、主要职能    

柴家门镇人民政府主管柴家门镇一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，以及负责全镇综合事务工作。

2、单位构成及人员情况

2022年我单位共有机构11个，其中行政机构1个，下属事业机构10个,无变动。

柴家门镇人民政府正科级建制，核定机构编制65名（行政编制23名，工勤事业编制42名），领导职数11个，现有在职职工101人（其中行政22人，事业77人，其他2人）。内设公共事务服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、农业农村综合服务中心、财政所、扶贫站、司法所、食药所、畜牧兽医站及国土所。

二、会宁县柴家门镇政府2022年部门预算情况说明  

1、2022年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县柴家门镇政府2022年财政拨款预算收入1118.74万元。其中本年预算收入930.06万元,与上年相比增加188.68万元，增长20.3%。预算支出1118.74万元。与上年相比增加188.68万元，增长20.3%。本年预算收支与去年相比，主要是人员增加导致工资福利支出及人员经费支出增加。

2、2022年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县柴家门镇政府2022年一般公共预算收入1118.74万元,本年支出1118.74万元，其中：行政运行（2010301）302.14万元；事业运行（2010350）548.83万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.98万元； 行政单位医疗（2101101）10.34万元； 事业单位医疗（2101102）32.69万元；住房公积金（2210201）74.76万元。

3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县柴家门镇政府2022年一般公共预算基本支出1118.74万元。工资福利预算868.15万元；商品和服务支出预算121.38万元，其中：其中：办公费94.55万元，工会会费7.12万元；对个人和家庭的补助预算129.21万元，其中：生活补助3.52万元，住房公积金74.76万元，采暖补贴50.93万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2022年会宁县柴家门镇政府机关运行经费预算支出94.55万元，其中：办公费67.7万元，水费1.2万元，电费3.6万元，邮电费5.25万元，取暖费12万元，差旅费4.8万元。

5、2022年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2022年“三公经费”总预算数0万元，与上年相比没有变化。其中：公务接待费0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置费及公务用车运行费0万元，因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理，单位不再发生公务用车费用，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2022年政府采购安排情况说明

2022年采购总安排为20万元，主要为办公设备购置费用。

7、2022年政府性基金预算总体说明    

会宁县柴家门镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2022年收支预算情况总体说明   

会宁县柴家门镇政府2022年财政拨款预算总收入1118.74万元,预算总支出1118.74万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央“八项规定”，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

9、2022年单位整体绩效目标情况说明

根据财政对整体支出绩效管理要求，会宁县柴家门镇政府对2022年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出1118.74万元，总体情况来看本单位财务制度健全，预算执行及时、有效，严格按照绩效评价要求管理各项经费，基本实现预期效果。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2022年部门公开表3.18.xls

2022年预算绩效表格3.18.xls