会宁县人民政府办公室（汇总） 2021年度部门决算情况说明

会宁县人民政府办公室（汇总）

2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   部门概括

一、职能职责

根据《会宁县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（县委办发〔2019〕58号），会宁县人民政府办公室是县政府工作部门(以下简称县政府办)，为正科级，加挂中共会宁县委外事工作委员会办公室、会宁县人民政府外事办公室牌子。县政府办贯彻落实中央和省市县委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。

中共会宁县委外事工作委员会办公室设在县政府办，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会的具体工作，组织开展外事问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委外事工作委员会的决定事项、工作部署和要求。县政府办的内设机构根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会的统筹协调。

1.贯彻执行中央、省、市方针政策和县委、县政府安排部署，了解掌握各乡镇、政府各部门、直属事业单位的主要工作情况以及县内外经济和社会发展动态，收集整理信息，为县政府科学决策提供服务。

2.负责县政府重大活动和县政府领导公务活动的组织安排。负责处理县政府日常事务和政务，协助县政府领导对乡镇、部门和县内外有关工作进行协调。对各乡镇、部门请示事项提出拟办意见，报县政府领导审批，协助县政府领导处理各乡镇、部门请求县政府解决的各类问题。

3.承担县政府党组会议、常务会议、全体会议及其县政府领导召集的其它会议的准备、组织、记录等工作，并做好以上各类会议决定事项的督促落实工作。组织办理县人大代表议案、建议、批评和意见及县政协委员提案，做好催办、反馈工作。督办政府系统的信访事项。

4.负责以县政府及其办公室名义上报下达的各类文电的处理，承担县政府领导重要报告、讲话的起草、审核，做好文电、机要、档案和印鉴管理等工作。

5.根据县政府的安排部署，开展对全县经济和社会发展等方面重大问题的调查研究，承担县政府领导交办的专题调研。对社会热点、难点问题开展调查研究并提出建议。

6.对县政府目标任务、重点工作进行有计划的督查考核，提出督查建议。负责对政府领导交办的重要批示和其他督办事项进行督查。

7.主管全县政府信息工作，承办政府电子政务建设工作。负责县政府总值班工作，及时向市政府和县委、县政府领导报告重要信息和重大情况，协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故，协助处理各部门和县直各单位、各乡镇政府向县政府反映的重要问题。组织县政府新闻发布会。

8.负责全县外事工作，组织协调全县重大外事活动，协助处理我县重大涉外事务。

9.负责牵头全县“放管服”改革工作，承办全县行政审批事项调整、精简、取消工作。管理全县“四单一网”。负责部门权力清单和责任清单的更新审核。负责“一窗办一网办简化办马上办”改革协调抓总工作。

10.负责政府序列的政务公开工作。

11.负责办理以县政府名义的对外联络工作，承担县政府的来宾接待工作。

12.负责全县农村基层调研工作，指导农村固定观察点各项工作。

13.负责全县无线电管理工作。

14.负责管理县直各部门的公务用车平台运行工作，负责有关部门单位的办公用房调配，负责公共机构节能监督管理工作。

15.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

16.职能转变。县政府办应加强优化统筹全县协调、综合服务方面的能力建设。在贯彻上级党委政府和县委县政府决策部署中，大力开展调查研究，对全县经济社会发展中出现的新情况、新问题进行分析研判，提出对策。提高综合、协调、牵头抓总能力。为县政府各部门和各乡镇政府提供优质服务。

二、机构设置

我单位为正科级建制行政单位，现共有一个独立核算机构。

1.综合股。负责本系统机关单位的日常工作。负责党建和纪检工作。负责政务信息的编发、分析工作。负责对各乡镇、县政府各部门信息工作的指导和考核。负责县政府大事记的编写工作。为领导从事政务活动搞好衔接，提供优质服务。

2.文秘股。负责机关文电处理工作。负责县政府会议的相关材料。起草有关文电、文稿、领导讲话。负责以县政府、县政府办发文的审核工作。做好管理印鉴和保密工作。负责办公室文件档案管理。

3.后勤股。负责县政府办机关及其所属单位的财务管理工作。负责机关固定资产、物业管理、后勤保障。负责办公室离退休人员的管理和服务。

4.督查股。督促检查上级政府和县政府要求限时报告执行结果的重要文件贯彻执行情况，以及批件、查办件、指示的办理情况。负责全县政务公开工作督促检查和各项政务制度的建立健全工作。向县政府领导及时反映各乡镇、各部门在实施中央、省、市及县委、县政府重大决策和重要工作部署过程中出现的新情况、新问题，并提出建议。承担县人大代表议案、建议、批评和意见及县政协委员提案办理工作的督促检查。负责对县政府目标任务和重点工作的督查考核。

5.外事股。承办县政府领导出访和邀请外国人员来访的具体报批事宜。负责与友好市县以及其它结好单位的交往活动。配合有关部门做好对外宣传和群众性外事教育工作，协同审核重要涉外报道稿件。

6.总值班室。负责县政府总值班工作，汇总、核查突发公共事件和应急工作有关情况，提出建议意见，及时报告县政府分管领导及主要领导，为决策提供依据。协调应急管理局启动应急预案。督促应急工作的信息报送和新闻报道工作。

7.“放管服”综合协调股。贯彻落实中央和省市县有关“放管服”改革的决策部署，统筹研究推进政府职能转变的政策措施，研究拟提请县政府常务会议审议的有关重要事项，协调推动解决改革中遇到的困难和重点、难点问题，指导督促各乡镇各部门落实改革措施。负责县政府各部门行政审批改革工作和政务公开管理工作。

我单位现有机关行政编制21名。核定县级领导6名，办公室主任1名，副主任3名，督查专员1名（副科级）。保留机关工勤编制8名。下属事业单位:政府经济研究室编制4名，主任、副主任各1名；优化政务服务中心编制7名，主任、副主任各1名；县政府对外联络办公室编制4名，主任、副主任各1名；县政府绩效测评中心编制5名，主任、副主任各1名；农村固定观察点编制1名，设专职副主任1名；县地方志编纂委员会办公室编制8名，其中事业6名，项目岗位2名，主任、副主任各1名；会宁县行政审批服务中心，加挂会宁县政务公开办公室牌子，核定主任1名，正科级，副主任2名，副科级；会宁县行政审批服务中心总编制数13名，项目人员岗位10名。

截止2021年12月，会宁县人民政府办公室（本级）实有行政人员17人，工勤人员8人，事业人员21人，共计46人；会宁县行政审批服务中心实有参公人员4人，事业人员18人，由县财政全额拨款，共计22人。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1118.89万元，支出总计1118.89万元。与2020年决算数相比，收入增加227.25万元、增加25.49%，支出增加227.25万元、增加25.49%，主要原因一是人员工资上涨人员经费增加；二是根据会财发〔2021〕36号文件消化历年财政暂付款，将42.67万元转列2210201-住房公积金支出；三是行政审批中心项目支出121.20万元。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计1107.50万元，其中：财政拨款收入1101.19万元，占99.43%，较上年增加239.77万元，增长27.83%，主要原因一是人员工资上涨人员经费增加；二是根据会财发〔2021〕36号文件消化历年财政暂付款，将42.67万元转列2210201-住房公积金支出；三是行政审批中心项目支出121.20万元。其他收入6.30万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计1116.48万元，其中一般公共预算支出1116.48万元，政府性基金支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。支出较上年增加236.23万元，增长26.84%。主要原因一是人员工资上涨人员经费增加；二是根据会财发〔2021〕36号文件消化历年财政暂付款，将42.67万元转列2210201-住房公积金支出；三是行政审批中心项目支出121.20万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1101.19万元，较上年决算数增加239.77万元，增加27.83%。主要原因一是人员工资上涨人员经费增加；二是将42.67万元财政暂付款转列2210201-住房公积金支出；三是行政审批中心项目支出121.20万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计1103.72万元，较上年决算数增加226.82万元，增加25.87%。主要原因一是人员工资上涨工资福利增长，人员经费增加；二是将42.67万元财政暂付款转列2210201-住房公积金支出；三是行政审批中心项目支出121.20万元。此外，因单位开展业务需要，办公费、印刷费、劳务费等支出较年初预算有所增加。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出861.36万元，占78.04%；社会保障与就业支出111.06万元，占10.06%；卫生健康支出31.12万元，2.82%；农林水支出6.67万元，占0.60%；住房保障支出93.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出982.52万元。其中：人员经费787.97万元，较上年增加74.92万元，主要原因是职工工资增长和增人增资。人员经费用途主要包括工资福利支出702.91万元（基本工资245.84万元，津贴补贴219.97万元，奖金22.62万元，绩效工资30.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.24万元，职业年金缴费5.94万元，职工基本医疗保险缴费30.67万元，其他社会保障缴费4.28万元，住房公积金93.50万元，其他工资福利支出3.84万元），对个人和家庭的补助85.06元（抚恤金25.04万元，生活补助7.02万元，奖励金53.00万元）。公用经费194.54万元，较上年增加30.7万元，主要原因是单位开展业务需要，办公费、印刷费等支出增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出187.63万元（其中：办公费32.75万元，印刷费36.08万元，邮电费4.87万元，差旅费15.74万元，维护费49.58万元，租赁费3.34万元，培训费0.15万元，公务接待费3.77万元，劳务费2.80万元，工会经费7.36万元，公务用车运行维护费6.95万元，其他交通费用23.49万元），资本性支出6.91万元（办公设备购置6.91万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度“三公”经费支出共计10.71万元，较年初预算数相比减少3.06万元；较上年支出数增加7.27万元，主要原因是主要原因是公务用车出行减少，运行维护费支出减少。

本单位2021年度无因公出国（境）费用支出，年初预算也无因公出国（境）费用安排，上年无因公出国（境）费用支出；公务接待费3.77万元，32批次，477人，主要是接待省市及其他县区领导到我县调研以及接受相关单位工作人员检查指导工作的费用支出，支出较年初预算数无变化，较上年支出数增加1.59万元，主要原因是2021年上级督查工作、考核、调研频次较2020年增加；公务用车购置及运行维护费6.95万元，其中：公务用车购置费0万元，较上年支出数增加0万元，公务用车运行维护费6.95万元，较年初预算数减少3.05万元，较上年支出数减少8.42万元，主要原因是公务用车出行减少，运行维护费支出减少。

八、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出194.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费32.75万元，印刷费36.08万元，邮电费4.87万元，差旅费15.74万元，维护费49.58万元，租赁费3.34万元，培训费0.15万元，公务接待费3.77万元，劳务费2.80万元，工会经费7.36万元，公务用车运行维护费6.95万元，其他交通费用23.49万元，资本性支出6.91万元（办公设备购置6.91万元）。机关运行经费较2020年增加30.7万元，增加18.74%，主要原因是单位开展业务需要，办公费、印刷费等支出增加。

九、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0、政府采购服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位实有车辆1辆，为主要领导干部用车，其他用车账面5辆。部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

无。

十三、预算绩效情况说明

关于2021年度本单位整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，我单位对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

会宁县人民政府办公室（汇总）.XLS

会宁县人民政府办公室2021年部门整体支出绩效目标申报表(汇总)(2).xlsx