会宁县信访局2021年度部门决算公开说明

会宁县信访局2021年度部门决算公开说明

目录

　　第一部分 部门概括

　　一、职能职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2021年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明　

       一、收入支出决算总体情况说明

       二、收入决算情况说明

       三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　　

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

    第一部分 部门概括

    一、职能职责

认真贯彻执行县委、县政府关于信访工作的方针、政策以及有关法律、法规，结合实际，提出我县信访工作意见和建议，报经县委、县政府批准后组织实施。负责处理上级转来的群众来信和群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，保障信访渠道畅通；及时、准确地向县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。承办国家、省、市信访局、上级有关部门、以及县委、县政府和县委办公室、县委办公室领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况，并负责上报处理结果。按照“分级负责、归口办理”的原则，向各乡镇、各部门交办、转办有关信访事项。督促检查重要信访事项的处理和落实情况。协调督促进京赴省、市上访人员的接、领、劝及反映问题处理工作；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众集体来县委、县政府上访问题和突发信访事件。指导督查全县信访业务工作；研究起草有关信访工作文件；开展调查研究，总结推广各乡镇、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。综合分析、及时上报各类重大信访信息，为领导决策提供服务。了解并掌握全县信访工作部门的自身建设情况，努力争取改善信访部门的工作条件；组织信访干部的培训；负责全县信访工作的宣传。承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导以及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

会宁县信访局现为县委工作部门，正科级建制，机构编制11名（行政编制6名，事业编制5名），领导职数4个，现有在职职工9人（其中，行政6人，事业3人）。下设办公室、办信股、督办股，信访接待服务中心。

第二部分 2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度，收入总计1600927.51元，支出总计1600641.21元。与2020年决算数相比，收入增加210653.11元，增长15.15%；支出增加221722.58元、增长16.08%。增长的主要原因是人员增加、人员经费较上年增多，信访工作经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度，收入总计1600927.51元。其中，一般公共预算财政拨款收入1579351.51元，占98.65%；其他收入21576.00元，占1.35%。较上年增加210653.11元，增长15.15%，主要原因是年内在职人员增加，正常晋升调资，县总工会拨付工会经费，信访工作经费增加。

三、支出决算情况说明

2021年总支出为1600641.21元。其中：其中一般公共服务支出1316547.51元，占82.26%；社会保障和就业支出106012.16元，占比6.62%；卫生健康支出38628.54元，占比2.41%；农林水支出22000.00元，占比1.37%；住房保障支出117453.00元，占7.34%。较上年增加221722.58元，增长16.08%，主要原因是年内在职人员增加，正常晋升调资，县总工会拨付工会经费支出，信访工作经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总表

2021年度，财政拨款收入总计1579351.51元，支出总计1590587.21元。与2020年决算数相比，收入增加191429.68元，增长13.79%；支出增加213901.08元，增长15.54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度，财政拨款支出总计1590587.21元。与2020年决算数相比，支出增加213901.08元，增长15.54%。变动的主要原因是人员增加、人员经费较上年增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度，财政拨款基本支出1197587.21元，其中工资福利支出933893.90元，占比77.98%；商品服务支出160297.00元，占比13.38%；对个人和家庭的补助支出64000.00元，占比5.3%；资本性支出39396.31元，占比3.34%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度，无“三公经费”支出，较上年无变化。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年，机关运行经费支出199693.31元，较上年增加16262.62元，增长8.87%。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修维护费、工会经费、其他交通费用等。

九、政府采购支出情况说明

2021年度，无政府采购支出。

十、国有资产占用情况说明

无。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明　

无。　

十三、预算绩效情况说明

2021年度，根据财政对整体支出绩效管理要求，对本部门整体支出开展绩效评价，评价结果为财务管理制度健全，预算执行严格有序，活动开展及时有效，总体自评结果良好，基本实现了相关目标。本年度未开展项目绩效评价。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

1.会宁县信访局2021年部门决算公开表.xls.xls

2.会宁县信访局2021年部门(单位)整体支出绩效目标申报表.xls.xls