会宁县档案馆2023年部门预算
| 索引号： | GS5055/2023-30942 | 部门： | 会宁县人民政府 |
|---|---|---|---|
| 栏目： | 财政预算决算 | 来源： | 会宁县档案馆 |
| 作者： | 日期： | 2023-02-28 |
一、会宁县档案馆概况
1、主要职能
县档案馆是县委的直属事业单位，其主要职责是宣传、贯彻、落实《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《甘肃省档案管理条例》等法律法规。依法监督、检查、指导、规范全县各行政、企事业、条管单位、乡镇、村级全部档案资料，为全县经济建设服务。
2、机构情况
县档案馆基本情况：会宁县档案馆是直属县委的事业单位，主要职责是负责全县档案事业的健康有序发展。正科级建制，机构编制10名（事业编制10名），领导职数3个，现有在职职工7人（其中事业6人，工勤1人）。经费形式是全额事业单位。
二、会宁县档案馆2023年部门预算情况说明
1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县档案馆2023年财政拨款预算收入130.51万元。其中本年预算收入130.51万元,上年没有结转，与上年增加。预算支出130.51万元，与上年相比增加，主要原因是人员的增加。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县档案馆2023年一般公共预算收入130.51万元,本年支出130.51万元，其中：行政运行（2012601）38.81万元；档案馆（2012604）52.66万元，住房公积金（2210201）6.64万元，养老保险（2080505）9.23万元，事业社会保险（2101102）2.67万元，行政社会保险（2101101）0.50万元；县列专项20万元（档案管护费项目20万元）。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县档案馆2023年一般公共预算基本支出130.51万元。其中人员经费82.04万元；公用经费28.47万元，其中：办公费9.1万元，工会会费0.5万元，其他交通费用18.27万元，公务接待费0.2万元；县列专项20万元（档案管护费项目20万元）。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县档案馆运行经费预算支出9.6万元，其中：办公费9.1万元，工会会费0.5万元。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数0.6万元，与上年相比持平。其中：公务接待费0.2万元、会议费0.2万元、培训费费0.2万元；没有公务用车购置费，公务用车改革之后，不再产生公务用车运行费；不产生因公出国（境）费用，与上年相比没有变化。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为0万元，全部为办公设备购置共0万元。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县档案馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县档案馆2023年财政拨款预算总收入130.51万元,预算总支出130.51万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、预算绩效情况说明
根据财政对整体支出绩效管理要求，会宁县档案馆对2023年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出130.51万元，年度绩效目标分投入目标、产出目标、结果目标和影响力目标4个一级目标、12个二级目标、19个三级目标进行评价，全面反映当年支出绩效情况。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事没有“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
