会宁县草滩镇人民政府2023年预算公开

会宁县草滩镇人民政府2023年部门预算

  一、会宁县草滩镇人民政府概况   

（一）主要职能    

会宁县草滩镇人民政府是县人民政府主管的职能部门，其主要职责共7条，分别是：1.一般公共服务；2.财政事务；3.人口与计划生育事务；4.文化体育与传媒；5.社会保障与就业；6.农林水事务和交通运输；7.负责全镇综合事务。

2、单位构成及人员情况

我单位有农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心（应急服务中心）、公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站)、综合行政执法队、扶贫工作站、畜牧兽医站、财政所、市场监督管理所和国土所等6个下属事业单位和4个派出机构，现共有一个行政独立核算机构。  

会宁县草滩镇人民政府机构编制核定50名（行政编制20名，工勤事业编制30名），现有在职职工50人，由县财政全额拨款。遗属补助人员2人，由财政全额拨款。  

二、会宁县草滩镇人民政府2023年部门预算情况说明

（二）2023年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县草滩镇人民政府2023年财政拨款预算收入765.26万元。其中本年预算收入765.26万元，本年预算收支与去年相比，主要是人员经费的增加。

2.2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县草滩镇人民政府2023年一般公共预算收入765.26万元,本年支出765.26万元。其中：行政运行（2010301）327万元；事业运行（2010350）194.73万元；住房公积金（2210201）39.21万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）52.28万元；行政单位医疗（2101101）9.63万元；事业单位医疗（2101102）8.76万元。

3.2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县草滩镇人民政府2023年一般公共预算基本支出765.26万元。工资福利预算532.08万元；商品和服务支出预算101.02万元。   

4.机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县草滩镇人民政府机关运行经费预算支出86.55万元。

5.2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数5万元，与上年相同。主要是因为是严格落实中央八项规定,省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化，主要是因为我县从2016年1月开始实行公务用车改革，车辆移交公务用车平台管理，单位不再产生公务用车费用；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。              

6.2023年政府采购安排情况说明

2023年采购总安排为10万元，全部为办公设备购置10万元。

7.2023年政府性基金预算总体说明    

会宁县草滩镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8.2023年收支预算情况总体说明    

会宁县草滩镇人民政府2023年财政拨款预算总收入765.26万元,预算总支出765.26万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。 

         9、2023年单位整体绩效目标情况说明

          根据财政对整体支出绩效管理要求，会宁县草滩镇人民政府对2023年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出765.26万元，总体情况来看本单位财务制度健全，预算执行及时、有效，严格按照绩效评价要求管理各项经费，基本实现预期效果。

三、名词解释    

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。 

 4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取.用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2023年部门预算公开表.xls

2023年草滩镇预算单位整体绩效目标申报表格.xls