会宁县委统战部2023年部门预算公开说明

一、会宁县委统战部概况   

1、主要职能    

县委统战部是县委主管的职能部门，其主要职责11两条，分别是：1.贯彻执行中央和省市县委关于统一战线的法律法规和方针政策，并督促检查落实情况；2.负责调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向县委统战部全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；3.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用；支持帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；4.负责调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，并提出政策建议；负责联系党外知识分子代表人士；5.负责调查研究有关民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育；负责联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作；指导有关部门做好民间信仰管理工作；6.负责调查研究非公有制经济人士和新的社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导和教育非公有制经济人士和新的社会阶层人士，开展思想政治工作；7.负责开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作；8.负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；9.协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作；10.负责开展统一战线宣传工作；11.承办县委、县政府和上级统战部交办的其他事项。

2、单位构成及人员情况

2023年我单位共有机构1个，其中行政1个，事业0个，本年无变动。  

县委统战部基本情况：会宁县委统战部是县委主管的职能部门，主要职责是贯彻执行中央和省市县委关于统一战线的法律法规和方针政策，并督促检查落实情况。县委统战部是正科级建制，机构编制15名（行政编制8名，机关工勤1名、事业编制6名），领导职数4个，现有在职职工12人（其中在岗职工12人，正科级非领导职务0人，借调0人）。没有下设股室。 

二、会宁县委统战部2023年部门预算情况说明    

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县委统战部2023年财政拨款预算收入213.28万元。其中本年预算收入213.28万元,与上年相比增加36.28万元，增长20.5%。预算支出213.28万元。与上年相比增加36.28万元，增长20.5%。本年预算收支与去年相比，增加的主要原因是统战工作县列专项增加。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县委统战部2023年一般公共预算收入213.28万元,本年支出213.28万元，其中：民族事务10万元，其中其他民族事务支付10万元；统战事务166.44万元，其中：行政运行（2013401）129.07万元，宗教事务10万元，事业运行（2013450）27.37万元；单位行政基本医疗保险缴费（2101101）4.77万元，单位事业基本医疗保险缴费（2101102）1.39万元；单位基本养老保险缴费（2080505）16.93万元；其他行政事业单位养老支出（2080599）0.71万元；其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元；住房公积金（2210201）12.7万元，县列专项40万元（统战、民族宗教、党派、宗教团体专项工作经费20万元，宗教教职人员生活补助10万元，铸牢中华民族共同体意识专项工作经费10万元）。

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县委统战部2023年一般公共预算基本支出173.28万元。工资福利预算154.24万元；商品和服务支出预算17.71万元，其中：办公费2.95万元，邮电费0.53万元，差旅费2万元，会议费0.4万元，培训费0.8万元，接待费1万元，工会会费1.02万元，其他交通费9.01万元；对个人和家庭的补助预算1.33万元，其中：退休费（取暖费）0.71万元，奖励金0.62万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县委统战部机关运行经费预算支出47.71万元，基本支出：17.71万元（其中：其中：办公费2.95万元，邮电费0.53万元，差旅费2万元，会议费0.4万元，培训费0.8万元，公务接待费1万元，工会经费1.02万元，其他交通费9.01万元），项目支出30万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数1万元，比上年减少1.2万元。其中：公务接待费1万元，比上年减少1.2万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

 6、2023年政府采购安排情况说明

2023年采购总安排为0.5万元，全部为办公设备购置0.5万元。

7、2023年政府性基金预算总体说明    

会宁县委统战部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。   

8、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县委统战部2023年财政拨款预算总收入213.28万元,预算总支出213.28万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

9、2023年单位整体绩效目标情况说明

根据财政对整体绩效目标管理要求，本部门对2023年度本部门整体支出开展绩效评价，当年计划支出213.28万元，总体情况来看本单位财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，严格按照绩效评价要求管理各项经费，基本实现了预期效果。 

  三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件1：会宁县委统战部2023年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

会宁县委统战部2023年预算公开表.xlsx