会宁县老君坡镇2023年部门预算

会宁县老君坡镇2023年部门预算

  一、会宁县老君坡镇概况   

1、主要职能    

老君坡镇是县人民政府主管老君坡镇职能部门，其主要职责共７条，分别是：１、一般公共服务２、财政事务３、人口与计划生育事务４、文化体育与传媒５、社会保障与就业６、农林水事务和交通运输７、负责全镇综合事务的镇级政府。

2、单位构成及人员情况

2023年我单位内设５个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。４个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心；１个综合行政执法队；1个财政所；2个派驻机构：市场监督管理所、国土所。现共有一个行政独立核算机构。

一、老君坡镇基本情况：会宁县老君坡镇是县政府主管老君坡镇的职能部门，主要职责是：制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。④按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。⑤抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。⑥完成上级政府交办的其它事项。老君坡镇人民政府行政编制核定23人，事业编制39人，现有在职职工实有人数68人，其中行政在职21人，事业在职人47人，全部由县财政全额拨款；遗补人员6人，合同人员１人，由县财政全额拨款。

二、会宁县老君坡镇2023年部门预算情况说明    

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县老君坡镇2023年财政拨款预算收入1223.33万元。其中本年预算收入1223.33万元，与上年相比增加458.86万元，增加37.51％。预算支出780.68万元。与上年相比增加16.21万元，增加2.08％。本年预算收支与去年相比，增加的主要原因是人员增加导致工资福利支出及人员经费支出增加。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县老君坡镇2023年一般公共预算收入1223.33万元，本年支出780.68万元，其中：行政运行（2010301）327.26万元；事业运行（2010350）434.87万元；机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）88.22万元；行政单位医疗（2101101）10.34万元；事业单位医疗2101102）21.47万元；住房公积金（2210201）66.16万元。

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县老君坡镇2023年一般公共预算基本支出762.14万元。工资福利预算843.77万元。商品和服务支出预算104.86万元。（其中：办公费74万元，其他交通费用19.53万元，工会经费5.33万元，公务接待费６万元）。对个人和家庭的补助预算10.24万元。住房公积金66.16万元。   

4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县老君坡镇机关运行经费预算支出104.86万元，其中：办公费74万元，其他交通费用19.53万元，工会经费5.33万元，公务接待费６万元，会议费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费０万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数６万元，其中：公务接待６万元，与上年持平。公务用车购置费０万元，与上年相比没有变化。公务用车运行费０万元，与上年相比没有变化，主要是因为是严格落实中央“八项”规定，省“双十条”规定及市委“十六条”规定，严格遵守“三公”经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制；因公出国（境）费０万元，与上年相比没变化。

6、2023年政府采购安排情况说明

2023年采购总安排为15万元，全部为办公设备购置15万元。   

7、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县老君坡镇2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

８、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县老君坡镇2023年财政拨款预算总收入1223.33万元，预算总支出780.68万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央“八项规定”，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

9、2023年单位整体绩效目标情况说明 

从投入目标、产出目标、结果目标、影响力目标进行分析。

1、投入目标：设定的绩效目标合理，绩效指标细化、明确、清晰、可衡量。

2、产出目标：人员经费的使用率100%，工作质量的完成率高效，工作开展的执行率高效。

3、结果目标：人民群众认可情况、社会经济发展情况、生态环境治理情况都良好，社会公众的满意度高。

4、影响力目标：档案管理情况完备，信息化管理覆盖率100%，政府公信力高。   

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

老君坡镇人民政府2023年预算绩效目标表.xls

老君坡镇人民政府部门预算公开表.xlsx