党家岘乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、会宁县党家岘乡人民政府概况

1、主要职能  

党家岘乡人民政府是党家岘乡主管一般公共服务、财政事务、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、农林水事务和交通运输，负责全乡综合事务的乡级政府。

2、单位构成及人员情况

2023年我单位内设办公室、农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心、扶贫工作站、畜牧兽医站、市场监督管理所和财政所等5个中心4个站所，1个综合行政执法队，现共有一个行政独立核算机构。

党家岘乡人民政府核定行政编制核定23人，事业编制35人，现有在职人数63人，其中行政在职23人，事业在职40人，全部由县财政全额拨款。

二、会宁县党家岘乡人民政府2023年部门预算情况说明

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明 

会宁县党家岘乡人民政府2023年财政拨款预算收入1129.31万元。本年预算收入1129.31万元,与上年相比增加403.53万元，增长35.73%。预算支出1129.31万元。与上年相比增加403.53万元，增长35.73%。本年预算收支与去年相比，增加的主要原因是一般公共服务支出和农林水支出较上年增多。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明 

会宁县党家岘乡人民政府2023年一般公共预算收入1129.31万元,本年支出1129.31万元，其中：基本支出913.24万元，行政运行（2010301）355.90万元；事业运行（2010350）376.52万元；社会保障和就业支出（2080505）90.81万元；卫生健康支出29.20万元，其中行政单位医疗（2101101）10.77万元；事业单位医疗（2101102）18.43万元；住房公积金（2210201）59.44万元。项目支出255.67万元，其中：群众团体事务支出3.6万元，农林水支出212.47万元。

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明 

会宁县党家岘乡人民政府2023年一般公共预算收入1129.31万元,本年支出1129.31万元。工资福利预算799.84万元；商品和服务支出预算104.35万元，其中：办公费74万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费4万元，工会会费4.82万元，其他交通费19.53万元；对个人和家庭的补助预算9.05万元，其中：退休费6.90万元，生活补助1.05万元，奖励金1.09万元；项目支出216.07万元，其中：群众团体事务支出3.6万元，农林水支出212.47万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县党家岘乡人民政府机关运行经费预算支出104.35万元，其中：办公费74万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费4万元，工会会费4.82万元，其他交通费19.53万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明 

2023年“三公经费”总预算数6万元，与上年相比增加1.4万元。其中：公务接待费4万元，与上年相比增加0.4万元；公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费0万元，与上年相比没有变化；主要是因为是严格落实中央八项规定,省双十条规定及市委十六条规定，严格遵守三公经费管理办法，挖掘节约潜力，强化内部控制；因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。

6、2023年政府采购安排情况说明

会宁县党家岘乡人民政府2023年尚未安排政府采购。

7、2023年政府性基金预算总体说明 

会宁县党家岘乡人民政府2023年没有政府性基金预算。

8、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县党家岘乡人民政府2023年财政拨款预算总收入1129.31万元,预算总支出1129.31万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。  

三、名词解释 

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。   4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

党家岘乡人民政府2023年部门预算公开表.xlsx

党家岘乡人民政府2023年预算单位整体绩效目标申报表格.xls