会宁县河畔镇人民政府2023年部门预算公开

 一、会宁县河畔镇人民政府概况   

1、主要职能    

会宁县河畔镇人民政府是县人民政府主管的行政职能部门，主管一般公共服务、财政事务、公共安全、人口与计划生育事务、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生、农林水事务和交通运输，负责全镇综合事务。

2、单位构成及人员情况

2023年会宁县河畔镇人民政府内设5个党政机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。4个中心：包括农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务服务中心。1个综合行政执法队。现共有一个行政独立核算机构。河畔镇人民政府行政编制核定21名，事业编制34名，其他2名。现有在职职工76人，其中行政21人，事业55人，全部由县财政全额拨款。

二、会宁县河畔镇人民政府2023年部门预算情况说明  1、2023年财政拨款收支预算情况的说明    

会宁县河畔镇人民政府2023年财政拨款预算收入1255.93万元。其中本年预算收入1255.93万元,上年结转0万元，与上年相比增加367.35万元，增长41%。预算支出1255.93万元，与上年相比增加367.35万元，增长41%。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县河畔镇人民政府2023年一般公共预算收入1255.93万元,本年支出1255.93万元，其中：行政运行（2010301）320.04万元，事业运行（2010350）500.78万元； 其他群众团体事务支出3.24万元，（2019999）其他一般公共服务支出13.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.35万元，行政单位医疗（2101101）10.86万元，事业单位医疗（2101102）29.54万元，对村民委员会和村党支部的补助（2130705）186.09万元，住房公积金（2210201）76.16万元.

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县河畔镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1053.09万元。工资福利预算936.03万元；商品和服务支出预算106.21万元，其中：其中：办公费77万元，工会会费6.68万元，公务接待费3.00万元，其他交通费用19.53；对个人和家庭的补助预算10.86万元，其中：生活补助9.8万元，奖励金1.06万元。  

4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县河畔镇人民政府机关运行经费预算支出106.21万元，其中：其中：办公费77万元，工会会费6.68万元，公务接待费3.00万元，其他交通费用19.53；

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数3万元，与上年持平。其中：公务接待费3万元。因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。 

6、2023年政府采购安排情况说明

2023年采购总安排为0万元。

7、2023年政府性基金预算总体说明    

会宁县河畔镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县河畔镇人民政府2023年财政拨款预算总收入1255.93万元,预算总支出1255.93万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。 

9、2023年单位整体绩效目标情况说明

根据财政对整体支出绩效管理要求，会宁县河畔镇人民政府对2023年度预算支出做了整体绩效评价，当年计划支出1255.93万元，总体情况来看本单位财务制度健全，预算执行及时、有效，严格按照绩效评价要求管理各项经费，基本实现预期效果。     

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  

4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2023年预算单位整体绩效目标申报表格-河畔镇人民政府.xls

河畔镇人民政府2023年部门预算公开表.xlsx