会宁县红军会宁会师旧址管理委员会2023年部门预算
| 索引号： | GS5055/2023-30717 | 部门： | 会宁县人民政府 |
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| 栏目： | 财政预算决算 | 来源： | |
| 作者： | 日期： | 2023-02-26 |
一、会宁县红军会宁会师旧址管理委员会概况
1、主要职能
会宁县红军会宁会师旧址管理委员会是正县级单位，负责红军会师旧址遗址、文物的管理和保护，促进文化文物事业和红色旅游事业的发展；负责开展爱国主义教育活动。
2、单位构成及人员情况
会宁县红军会宁会师旧址管理委员内设机构有办公室、宣教科、后勤保障科、文物科，会师文化研究室，下属事业单位有红军长征胜利景园管理所、红军长征胜利纪念馆、女子讲解队，汉唐街管理中心，均为正科级建制。核定编制80人，2023年年初在职人员74人（其中参公人员19人，工人3人，事业管理人员52人）。全部由县财政全额拨款。
二、会宁县会师旧址管委会2023年部门预算情况说明 1、2023年财政拨款收支预算情况的说明
会宁县会师旧址管委会2023年财政拨款预算收入959.8万元。其中本年预算收入959.38万元，2023年预算支出959.8万元。
2、2023年一般公共预算拨款情况的说明
会宁县会师旧址管委会2023年一般公共预算收入959.8万元,本年预算支出959.8万元。
3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明
会宁县会师旧址管委会2023年一般公共预算基本支出959.8万元。工资福利预算865.31万元；商品和服务支出预算89.67万元，其中：办公费20.1万元，工会会费5.61万元；取暖费14.31万元，电费5万元，对个人和家庭的补助预算4.81万元等。
4、机关运行经费支出情况说明
2023年会宁县会师旧址管委会机关运行经费预算支出89.67万元，其中：办公费20.1万元，工会会费5.61万元，其他交通费18.64万元等。
5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明
2023年“三公经费”总预算数3万元，与上年相比基本持平，主要是纪念馆馆际交流公务接待费、培训费等。其中：公务接待费1万元，培训费2万元。
6、2023年政府采购安排情况说明
2023年采购总安排为20万元，用于办公设备及其它采购。
7、2023年政府性基金预算总体说明
会宁县会师旧址管委会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
8、2023年收支预算情况总体说明
会宁县会师旧址管委会2023年财政拨款预算总收入959.8万元,预算总支出959.8万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。
9、单位整体绩效目标情况说明
我单位在2023年将加强预算绩效管理，严格审核各项支出，规范经费保障与使用，大力推进文化传播与社会教育工作，加强管理运行与安全保障，积极开展观众评价，服务观众，做好藏品管理和科学研究等基础工作，各项工作正常有效运行。
三、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。 4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
