会宁县地震局2023年部门预算

 一、会宁县地震局概况   

1、主要职能    

县地震局是县人民政府主管防震减灾工作的职能部门，其主要职责共6条，分别是：

（1）贯彻执行国家、省、市关于地震工作的方针、政策、法规，制定并组织实施全县地震工作的发展规划与计划。

（2）积极开展地震监测预报工作，制定短期与临震预报方案，建立震情跟踪会商制度，提高地震监测预报能力。

（3）开展地震灾害预防工作，负责编制防震减灾规划，开展防震减灾知识宣传，增强全民的防震减灾意识，加强有关专业人员培训，提高抢险救灾能力。

（4）会同有关部门制定全县范围的破坏性地震应急预案，开展必要的地震应急救助装备的储备和使用训练工作。

（5）负责震后救灾与重建的具体工作。

（6）负责全县建设工程的地震安全性评价及抗震设防标准的监督、管理与审批工作，对违反《防震减灾法》有关条规的行为，实施行政执法职责。

2、单位构成及人员情况

2023年我单位共有机构:1个，其中事业1个，本年无变动。（1）会宁县地震局基本情况：会宁县地震局是县政府主管防震减灾工作的职能部门，主要职责是为防震减灾提供管理保障。县正科级建制，机构编制4名（全是事业编制），领导职数2个，现有在职职工5人（其中在岗职工4人，无编制1人）。经费形式均是财政全额拨款的事业单位。  

二、会宁县地震局2023年部门预算情况说明    

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明      

会宁县地震局2023年财政拨款预算收入78.88万元。与上年相比增加15.41万元，增长24%。预算支出17.88万元。与上年相比增加15.41万元，增长24%。本年预算收支与去年相比，主要是退休费增加1.85万元。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明    

会宁县地震局2023年一般公共预算收入78.88万元,本年支出78.88万元，其中：地震事业机构（2240550）60.01万元；基本养老保缴费（2080505）7.84万元；（2101102）医疗保险缴费2.89万元；住房公积金（2210201）5.88万元；其他社会保障缴费（2089999）0.40万元；退休费（2080599）1.85万元。

3、2023年一般公共预算基本支出情况的说明    

会宁县地震局2023年一般公共预算基本支出78.88万元。工资福利支出预算73.71万元；商品和服务支出预算5.18万元，其中：办公费,2.65万元，公务接待费0.05万元，其他交通费2万元，工会费0.48万元；   

4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县地震局机关运行经费预算支出5.15万元，其中：办公费2.7万元，其他交通费2万元，工会会费0.48万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明  

2023年“三公经费”总预算数0.05万元，与上年相比减少0.05万元。其中：公务接待费0.05万元，与上年相比减少0.05万元，主要是因为严格执行相关规定压减三公经费。

6、2023年政府采购安排情况说明

2023年采购总安排为0.5万元，全部为办公设备购置0.5万元。

7、2022年政府性基金预算总体说明    

会宁县地震局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。      

8、2023年收支预算情况总体说明    

会宁县地震局2023年财政拨款预算总收入78.88万元,预算总支出78.88万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

9、单位整体绩效目标情况说明 

2023年部门整体绩效目标预算收入78.88万元，其中:一般公共预算拨款收入78.88万元；部门整体绩效预算支出78.88万元:其中人员经费73.70万元，公用经费5.18万元，项目经费0万元。2022年会宁县地震局无所属子算单位，纳入部门预算整体支出绩效目标管理单位1个。 

本部门2023年度没有财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。    

三、名词解释    

1、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。  

 4、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：会宁县地震局2023年部门公开表.xls

                       会宁县地震局2023年度部门整体支出绩效目标申报表.xlsx