中国人民政治协商会议会宁县委员会办公室2023年部门预算

索引号：	GS5055/2023-30686	部门：	会宁县人民政府
栏目：	财政预算决算	来源：	政治协商会议会宁县委员会
作者：		日期：	2023-02-24

索引号：

GS5055/2023-30686

部门：

会宁县人民政府

栏目：

财政预算决算

来源：

政治协商会议会宁县委员会

作者：

日期：

2023-02-24

一、县政协办概况

1、主要职能.加强与省、市政协和各县市区政协的联系联络，做好来信来访接待工作。负责政协全委会议、常委会议、主席会议及其他各种会议的会务准备和记录，搞好政协组织的视察、调研、参观、考察等活动的组织和服务。负责上级来文的登记、传阅和政协委员会、办公室文件的编号、登记、打印与分发。组织机关工作人员周一的理论和业务知识学习。负责政协委员履行职能情况的记载和考评工作。负责政协文件资料归档管理、机关党费收缴、组织人事、机关财务工资管理、后勤服务等工作。负责机关考勤、学习、卫生的检查、督促与通报。坚持日常值班，上传下达，保证电话畅通，确保各类会议、行政事务等通知及时准确传达。完成主席交办的一切任务。

2、单位构成及人员情况。中国人民政治协商会议会宁县委员会内设中国人民政治协商会议会宁县委员会办公室（以下简称县政协办）、农业和民族宗教委员会、科教文卫委员会、提案法制委员会、财经和资源环境委员会5个职能科室，本年无变动。政协会宁县委员会办公室系正科级建制，机构编制30名（行政编制25名，工勤事业编制5名），其中，领导职数19个，现有在职职工40人，较上年度减少5人。

二、县政协办2023年部门预算情况说明

1、2023年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县政协办公室2023年财政拨款预算收入827.94万元。其中本年预算收入827.94万元,上年结转0万元，与上年相比增加55.86万元，增长7.33%。预算支出827.94万元。与上年相比增加55.86万元，增长7.33%。本年预算收支与去年相比，本年预算收支与去年相比，主要是政策性增资导致经费增加。

2、2023年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县政协办公室2023年一般公共预算收入827.94万元,本年支出827.94万元，其中其中：行政运行（2010201）618.59万元；行政单位社会保障和就业（2080505）73.19万元；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.84万元；住房公积金（2210201）54.89万元；卫生健康（2101101）27.3万元；县列专项50万元（政协委员活动经费及经费项目50万元）。

3、2022年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县政协办公室2023年一般公共预算基本支出827.94万元。工资福利预算662万元；商品和服务支出预算87万元，其中：其中：办公费26.24万元，工会会费4.5万元，其他交通费56.26万元；对个人和家庭的补助预算28.94万元，其中：遗属补助0.32万元，退休费26.84万元，奖励金17.76万元。 4、机关运行经费支出情况说明

2023年会宁县政协办公室机关运行经费预算支出87万元，其中：办公费26.24万元，工会会费4.5万元，其他交通费56.26万元。

5、2023年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

无

6、2023年政府采购安排情况说明

无

7、2023年政府性基金预算总体说明

会宁县政协办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2023年收支预算情况总体说明

会宁县政协办2023年财政拨款预算总收入827.94万元,预算总支出827.94万元。我单位将根据财政预算的要求，本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则，结合中央八项规定，切实转变和改进工作作风，加快节约型机关建设，严格执行财政预算制度，将每一分资金都用到合适的地方。

9、2023年部门绩效情况说明

保障县政协办公室办公设备购置、办公用品购置、各项差旅报销等一系列单位正常运转的日常开支；加强政协协商向基层延伸，办公室信息中心标准化建设；组织召开政协全体委员会议和委员活动正常开展；加强委员教育培训，推动新时代会宁政协各项工作高质量发展。

三、名词解释